屏山县财政局党组高度重视内控工作，将建立和实施内部控制作为落实党的十八届四中全会精神的重要举措，作为提高依法行政、依法理财水平的重要抓手，作为有效防范行政风险和廉政风险的重要手段。为进一步提高财政系统内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，积极推进内部控制体系建设。

 

　　一是建立财政局机关内部控制委员会，由局党组书记、局长任内部控制委员会主任，分管领导任副主任，明确工作职责。

 

　　二是设立内部控制办公室，具体负责内部控制相关工作。

 

　　三是建立股室内部控制工作风险控制流程和关键控制节点。根据财政局党组研究确定的《财政局各股室职责范围规定》和《财政部各股室间工作关系划分规定》，认真梳理跨股室及各股室内部流程，控制关键节点，确保不相容岗位（职责）切实分离，并画出每项业务流程图和预算编制、预算执行等专项风险防控的矩阵图。制定出行之有效的控制措施，使各专项管理办法达到事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制的总体要求。

 

　　四是出台《屏山县财政局内部控制基本制度（试行）的通知》按照《基本制度》要求，进一步推动完善人事管理制度、财务授权审批制度和重大财务事项报告制度、采购与购买服务事项审批制度、内部资产管理制度、内部审计制度等，不断健全内部控制体系。