临沂市人民医院：多维度筑牢采购内控防线，推动管理升级

临沂市人民医院招标中心主任吉利侠​

“临沂市人民医院按照分事行权、分岗设权、分级授权、内部制约的原则，从制度建设、职责分工、岗位分离、风险防控等方面逐步健全采购内控体系。”在20届集采大会高校·医院采购座谈会上，临沂市人民医院招标中心主任吉利侠介绍了该院采购内控体系建设情况。

据吉利侠介绍，在制度建设层面，临沂市人民医院坚持质量优先、价格合理、阳光操作、严格监管的原则，建立了涵盖采购预算与计划、需求申请与审批、过程管理、验收入库等各个环节的采购管理制度。在职责分工上，明确了采购管理机构及相关部门的职责和审批权限，包括归口管理部门、招标、财务、审计、纪委监察等部门。同时对招标申请、采购文件内部审核、采购组织形式确定、采购方式确定、采购验收等业务工作流程进行了全面优化与规范，尤其强化了对重点环节的把控。在预算管理方面，严格落实“无预算不采购，超预算不采购”的政策，确保采购资金的合理使用。

据介绍，为进一步细化内控管理，2022年临沂市人民医院通过招标选定一家会计事务所，配合该院制定了《医院内部控制手册》，涵盖医院预算管理、合同管理、采购管理、医疗管理、科研管理等多方面的内部控制。2023年，招标中心依据《中华人民共和国政府采购法》《公立医院内部控制管理办法》等法律法规，制订了《医院政府采购内部控制规范》(试行)，对管理部门和职责分工、政府采购预算与计划管理、采购需求管理、采购文件编制、询问质疑答复和投诉处理、政府采购信息公开、风险防控、政府采购合同等方面提出具体的规范要求。

吉利侠称，为确保内控制度能够有效实施，临沂市人民医院进一步落实采购实施计划中合同订立和管理、履约验收等要求，结合临沂市财政局关于政府采购关键时间节点的规定，严格合同签订、合同公示、专家劳务费等事项，并纳入医院360绩效考核，实现了分工制约、风险可控、问责严格的管控成效。同时，为进一步规范招标采购项目集体决策调研论证，该院2024年制定了《招标采购项目调研论证议事规则》，建立健全了招投标事项事前调研、依法依规、充分讨论、民主集中、实事求是的议事决策机制，积极发挥内部监督作用，进一步健全内控机制。

“医院的部门管理、职责分工、业务流程等方面形成相互制约和相互监督，通过将制衡体制嵌入到内部管理制度中，使内部管理制度更具针对性和可操作性，实现对风险管控的关口前移。有利于堵塞漏洞、消除隐患，真正发挥制度管权、管事、管人的作用。医院内控建设应当符合国家有关规定和单位的实际情况，并随着外部环境的变化、经济活动的调整和管理要求的提高，不断完善”吉利侠表示，加强采购内控制度建设对于规范医院采购行为、强化采购人主体责任、防范和控制采购风险有重要的意义。下一步临沂市人民医院将通过制定制度、实施措施、优化执行程序，进一步强化内部控制，有效防范风险，保证医院资产资金安全，提高资源配置和使用效益，建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续运行新机制。