杨璟钰：开展政采三年专项行动 11项工作健全内控体系

​“根据国家、云南省卫生健康委以及昆明市卫生健康委员相关文件精神和要求，医院内部今年起开展规范和加强政府采购管理三年专项行动。”11月1日，昆明市呈贡区人民医院审计科科长杨璟钰在政府采购法规与实务高级研修班医疗系统专题座谈会上说，“通过开展政府采购管理三年专项行动，旨在进一步强化严格依法采购、严格按照程序采购、严格监督管理的自觉，坚持将政府采购工作纳入‘三重一大’事项集体研究、集体决策，逐步健全完善权责清晰、岗位分离、相互制衡的内控体系。”

据了解，昆明市呈贡区人民医院三年专项行动涵盖11项工作，具体包括明确医院采购管理制度、政府采购预算管理、招标文件制定与专家论证、完善履约验收等。

采购需求调查提至预算项目申报前 满足科室发展需求

需求调查作为采购管理中的关键环节，直接关系到采购计划的科学性和合理性。严格采购前的需求调查是医院三年专项行动工作之一。杨璟钰介绍，2024年起医院将需求调查提至预算项目申报前，避免在采购过程中出现预算金额与需求调查金额有一定出入，产品性能可能不完全满足科室发展需求等问题。

以医疗设备为例，首先由临床医技科室负责人与骨干人员组成需求论证小组，结合科室学科发展规划、实际设备需求等角度进行集体讨论，汇总设备申购申请并填写《医疗设备配置自评分表》及科室论证资料。其次，由医学装备科召开需求调查会并在医院官网上发布公告，公告时间一般为5个工作日，调查对象一般不少于3家，申购科室、使用过同类设备的科室、设备科等院内相关科室一同参加，对设备价格、基本配置、设计使用年限等关键要素进行调查。第三，调查完毕后初步拟定下一年度医疗设备预算申报项目及金额，最后提交至医学装备委员会审议，委员会成员包括院领导和相关科室负责人，科室主要负责人需向医学装备委员会进行项目陈述并接受提问，审议后形成年度医疗设备采购预算申报。

货物项目到货验收＋最终调试验收 服务项目征集评价

履约验收是政府采购活动的重要环节，医院采购项目如何完善履约验收？杨璟钰举例说明，如医疗设备验收，先在合同中明确了验收标准及程序，验收分为到货验收及最终调试验收两个部分，分别明确每一部分验收的内容要求。一般项目验收参加部门为使用科室、设备科及中标供应商，重点项目验收的形式为院外专家和院内相关科室共同验收，参加验收的有院外专家、设备使用科室、设备科、审计科、供应商授权代表及厂家技术工程人员等，对验收过程中发现的问题要求供应商进行整改，并要求以书面形式形成整改情况说明留档。

对于服务类项目，征集被服务科室进行服务评价，若服务项目涉及多个科室或全院，则进行问卷调查进行服务评价。

强化采购内控管理也是三年专项行动具体工作之一。如严格采购过程监管，充分发挥医院纪检监察、内部审计等部门对采购活动的监督作用，严防采购执行过程中可能出现的违规违纪倾向性问题。“我们医院的采购过程中，审计人员是事前、事中、事后全程参与。审计科会不定期对医院采购事项以抽查的方式进行专项审计。”杨璟钰说。