武汉市财政局近日印发《武汉市政府采购主要环节风险点及防范措施清单》（以下简称《清单》），旨在有针对性地完善制度、堵塞漏洞，防范采购过程中的风险，强化采购人主体责任。
圈出25个风险点
“在编制采购文件、落实政府采购政策、履约验收、评审标准制定等方面，采购人主观客观上存在风险意识薄弱，导致产生违法违规的情形。近年来，我局针对采购人的主体责任多措并举，不断加强制度建设、强化政策宣传、加大监督监察力度、加大违法违规行为处罚力度，从落实政策、内控制度建设、信息公开等方面取得了较大成效。今年，重点针对采购需求、履约验收等环节，进一步明确职责、规范行为。
据了解，《清单》涵盖11个采购环节25个风险点，并同时明确了适用主体、相关政策规定和防范措施。
明确防范措施
《清单》对采购活动中的一些高发问题明确了防范措施。例如，对于未编制政府采购实施计划，《清单》明确的防范措施包括三个方面：一是采购人准确编制政府采购预算；二是通过批复地部门预算完整编制政府采购实施计划；三是通过多种方式警示采购人未编制政府采购实施计划需承担地法律后果。
对于将采购项目化整为零，规避公开招标的情形，《清单》明确的防范措施包括：一是采购人根据批复的预算准确、完整编制政府采购实施计划并按规定进行计划备案；二是通过武汉市政府采购计划合同管理系统“系统”“大数据分析”板块对政府采购预算执行中异常情况对主管预算单位提醒警示；三是通过多种方式警示采购人化整为零规避公开招标需承担的法律后果。
对于归口管理不明确、岗位设置未分离、回避规定不到位以及制度建设不健全等问题，《清单》明确的防范措施包括：采购人贯彻落实《财政部关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》（财库〔2016〕99 号），在归口管理、岗位设置、回避规定、制度建设等方面强化采购人主体责任，切实提高内部控制水平。
对于内控制度建设，一要梳理风险点，二要完善制度、职责到位，三要规范程序，四要跟踪问效，五要严肃处理。通过建立健全采购人内控制度，不断强化采购主体责任意识，加强跟踪问效，建立违规必查、查处必追责的制度。
武汉市财政局
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