陕西：分段管理+技术保障 健全内控制度

加强组织领导 加快建章立制

中心通过建立协调机制，明确标准化工作要求和防控措施，形成了完备的内部控制体系。

一是明确职责分工。厘清集中采购机构与采购人、监管部门、评审专家在政府采购工作中的职责与分工，建立不同责任岗位之间协同工作机制。集中采购机构从国家和社会公共利益出发，始终保持客观公正公开公平，依法依规组织政府采购活动。

二是明确岗位职责。按照政府采购法律法规、规章制度的规定，认真梳理不同业务、不同环节、不同岗位需要重点控制的风险事项，划分风险等级，建立规章制度，合理确定岗位，做到权责相依，相互监督。

三是实施定期轮岗。按照政府采购岗位风险等级设定轮岗周期，定期调整人员岗位。

加强队伍建设 提升业务水平

一是多方式加强交流学习。采用“走出去，请进来”的方式，邀请政府采购领域专家来中心授课，提高工作人员对政府采购法律法规的熟悉程度和理解深度。

二是理论和实践相结合。将开展政府采购领域的政策研究和案例分析常态化，随时总结工作经验和工作中出现的问题，改进工作方法。

三是学干结合。在学中干、在干中学，定期召开“业务回顾会”，交流心得体会，总结工作经验、查找不足，及时解决出现的问题，提高服务质量和办事效率。

四是积极开展业务调研。通过对采购人以及供应商的沟通调研，广泛征求意见和建议，完善管理流程，提高服务质量。

五是指导各市区开展政府采购业务。中心定期派业务骨干赴市区进行业务指导，组织平台操作培训等，推动全省政府采购业务规范化、标准化。

坚持分段管理 实行岗位分离

以“分事行权、分岗设权、分级授权”为主线，按照项目实施过程合理确定各阶段工作内容和岗位职责。

一是严格执行岗位分离。每个项目按照委托代理、任务分配、采购文件编制、开评标组织、公告发布、保证金管理、现场监督、询问质疑答复、档案管理等环节设置不同岗位，建立岗位之间的制衡机制，各岗位之间既相互制约又相互配合，确保单独一个人或者单独一个岗位都不能独立操控采购项目。

二是把控重点关键环节。如采购文件的编制、开评标组织，重点岗位实行AB岗制度，由两人以上共同办理，并明确负责人员。AB岗在工作中不仅相互监督，还能查漏补缺。

三是重点审核发布内容。采购文件、采购公告、更正公告、结果公告等对外发布内容要重点审核，在AB岗互审制的基础上，增设审核审定两级审核制，对照要求逐层把关，对不符合政府采购法律法规规定的及时发现、及时纠正。

完善技术保障 减少人为干预

充分发挥电子信息技术在政府采购内控管理中的作用，打造“制度+科技”廉政风险防控前沿阵地。

一是建设政府采购交易系统，实现政府采购项目注册、场地预约、采购公告发布、供应商获取文件、中标（成交）公告发布、文件存档备案等功能，根据项目授权模式，设置严格内部岗位流程审批机制，清晰显示审批的进度和审核意见，实现操作全过程留痕；二是上线保证金系统和电子开评标系统；三是配备全方位监控系统。中心每个开评标室配备视频监控和拾音系统。

加强廉政建设 强化运行监督

牢固树立廉政意识，中心推出一系列廉政风险防控管理的措施，确保政府采购交易公平、公开、公正。

一是加强教育，警钟长鸣。积极组织各类廉政学习，观看廉政教育片等活动，不断加强人员廉政意识。

二是做好信息公开，接受社会监督。通过中心网站对规定公开信息全部进行公开，使工作重点环节及关注的焦点都在社会监督下运行，防止腐败的滋生。

三是充分发挥内部监督、财政和纪检监察等机构的监督作用，加强对采购项目的常规审计和专项审计。畅通问题反馈和受理渠道，通过检查、考核和设置监督电话等多种渠道查找和发现问题，有效分析、预判、管控和处置风险。（整理/董莹）