北京市民政局2011年度“三公经费 ”
　　
　　财政拨款支出决算表及说明

　　一、“三公”经费支出口径
　　
　　“三公”经费反映当年财政拨款实际支出数和使用上年结余结转资金实际支出数（含公共财政预算和政府性基金预算）。
　　
　　二、“三公”经费的单位范围
　　
　　北京市民政局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属2个行政单位、全额拨款事业单位36个。
　　
　　三、 “三公”经费财政拨款情况说明
　　
　　2011年“三公”经费财政拨款决算数1746.25万元，比2011年年初“三公”经费财政拨款预算1608.27万元增加137.98万元。其中：
　　
　　1、因公出国（境）费用。2011年决算数377.38万元（其中本年财政拨款支出203.43万元），比2011年年初预算数205.4万元增加171.98万元，主要原因： 2011年因公出国（境）费用主要用于考察救灾应急捐赠、社会慈善事业、殡葬环保设备、社区老龄设施、社会福利政策、养老保障模式等方面。2011年我局严格按照压缩控制出国经费的要求，对相应出国任务进行了缩减。2011年组织因公出国（境）团组21个、107人次，人均因公出国（境）费用3.53万元。
　　
　　2、公务接待费。2011年决算数227.3万元，比2011年年初预算数156.48万元增加70.82万元，公务接待费主要用于外省来京交流考察、承办全国救助工作会等。
　　
　　3、公务用车购置及运行维护费。2011年决算数1141.57万元，比2011年年初预算数1246.39万元减少104.82万元。其中，公务用车购置费2011年决算数0万元，比2011年年初预算数241.09万元减少241.09万元，按照公务车清理整顿的总体要求，2011年度我局未安排公车购置项目；公务用车运行维护费2011年决算数1141.57万元，比2011年年初预算数1005.3万元增加136.27万元，主要原因：由于部分车辆老化、燃油价格上涨，民政救灾、劝返、执法等业务用车增加，救助等单位存在业务租车等因素，导致车辆运行维护成本加大。2011年实有公务用车291辆，其中，2011年购置0辆，车均购置费0万元，车均运行维护费3.92万元。

　　北京市民政局2011年度行政经费支出情况

　　一、行政经费支出情况
　　
　　2011年本部门行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职责、维持机关运行，用公共财政预算财政拨款开支的行政经费，合计12,665.43万元。
　　
　　二、行政经费支出口径
　　
　　行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成：
　　
　　1.基本支出。包括两部分：一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。
　　
　　2.一般行政管理项目支出。包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

　　北京市民政局2011年度公共财政预算财政拨款支出决算表

　　北京市民政局2011年度公共财政预算财政拨款支出决算说明

　　1、“教育”2011年度决算13.4万元，比2011年年初预算（不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金，下同）增加13.4万元。其中：
　　
　　“教师进修及干部继续教育”2011年度决算13.4万元， 比2011年年初预算增加13.4万元。主要原因：根据我局所属民政教育管理学院整体搬迁的实际需求，2011年末追加搬迁及设备设施购置经费。
　　
　　2、“社会保障和就业” 2011年度决算136366.93万元，比2011年年初预算增加59289.93万元，增长76.92%。其中：
　　
　　“民政管理事务”2011年度决算45242.35万元，比2011年年初预算增加25453.39万元，增长128.62%。主要原因：追加2011年度养老专项及96156社区公共服务信息平台运行维护等相关经费。
　　
　　“行政事业单位离退休”2011年度决算1441.50万元，比2011年年初预算增加246.72万元，增长20.65%。主要原因：根据离退休人员增加及离退休生活补助调整情况，追加相应离退休费。
　　
　　“抚恤”2011年度决算3454.55万元，比2011年年初预算增加3454.55万元。主要原因：根据2011年中央下达抚恤资金情况，依据优抚双拥工作的实际需求，追加各项优抚事业及拥军优属经费。
　　
　　“退役安置”2011年度决算66804.32万元，比2011年年初预算增加13413.39万元，增长25.12%。主要原因：根据接收安置的实际情况和中央经费调标的具体要求，追加军休干部及机构经费。
　　
　　“社会福利”2011年度决算8282.27万元，比2011年年初预算增加8262.27万元。主要原因：当年追加用于社会福利方向的基本建设经费。
　　
　　“其他城镇社会救济”2011年度决算8326.71万元，比2011年年初预算增加5644.38万元，增长210.43%。主要原因：当年追加流浪乞讨人员救助经费，包含用于对智障和精神病人救助的调标经费。
　　
　　“自然灾害生活救助”2011年度决算305万元，比2011年年初预算增加305万元。主要原因：追加援助云南省盈江地震灾区救灾资金及中央级救灾储备物资管理经费。
　　
　　“其他社会保障和就业支出”2011年度决算2510.23万元，比2011年年初预算增加2510.23万元。主要原因：本年按照合同支出上年结转补充市级救灾储备物资采购项目尾款。
　　
　　3、“医疗卫生”2011年度决算4310万元，比2011年年初预算增加3000万元，增长229.01%。其中：
　　
　　“医疗保障”2011年度决算4310万元，比2011年年初预算增加3000万元，增长229.01%。主要原因：为落实2011年我市医改方案，经市政府批准，追加北京市慈善医疗救助基金政府引导资金。
　　
　　4、“住房保障支出”2011年度决算2246.76万元，比2011年年初预算增加2246.76万元。其中：
　　
　　“住房改革支出”2011年度决算2246.76万元，比2011年年初预算增加2246.76万元。主要原因：按照全市统一部署，追加2010年及以前年度市级财政负担的行政事业单位职工住房补贴经费。

　　北京市民政局2011年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　北京市民政局2011年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　北京市民政局2011年度政府性基金预算财政拨款支出决算说明

　　“其他支出”2011年度决算13342.2万元，比2011年年初预算增加13342.2万元。其中：
　　
　　“彩票公益金安排的支出” 2011年度决算13342.2万元，比2011年年初预算增加13342.2万元。主要原因：由于福利彩票公益金需要根据福利彩票的预计销售情况以及项目的需求情况安排，未能列入年初预算，以追加预算的形式下达福利彩票公益金项目经费。