各位代表：
　　
　　受省人民政府委托，现将云南省2012年地方财政预算执行情况和2013年地方财政预算草案提请省第十二届人民代表大会第一次会议审查，并请省政协委员提出意见。
　　
　　一、2012年地方财政预算执行情况
　　
　　2012年，在省委的正确领导和省人大及其常委会的监督下，全省各级财税部门以科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十八大和省第九次党代会精神，认真按照省十一届人民代表大会第五次会议确定的目标任务，牢牢把握桥头堡建设的重大机遇，紧紧围绕“稳增长、冲万亿、促跨越”的目标任务，努力攻坚克难，着力深化改革，更加突出重点，全省财政预算执行情况总体良好，财政改革与发展再创新成绩。
　　
　　（一） 公共财政预算执行情况
　　
　　据快报统计，2012年全省公共财政预算收入完成1338亿元，为年初预算的102.9%，比上年决算数增加226.8亿元，增长20.4%。其中：税收收入完成1063.9亿元，比上年决算数增长20.6%；非税收入完成274.1亿元，比上年决算数增长19.6%。全省公共财政预算支出完成3573.4亿元，比上年决算数增支643.8亿元，增长22%，财政收支均超额完成省十一届人大五次会议确定的目标任务。
　　
　　全省公共财政预算收支平衡情况是：公共财政预算收入1338亿元，中央各项补助收入2045.2亿元，上年结余收入176.5亿元，调入资金157.5亿元，发行地方政府债券收入98亿元，收入总计3815.2亿元；公共财政支出3573.4亿元，上解中央支出3.9亿元，增设预算周转金0.6亿元，地方政府债券还本支出84亿元。收支相抵，年终滚存结余153.3亿元。结余资金的形成，主要是部分项目由于不具备当年实施完毕的条件，需结转下年继续安排使用。
　　
　　2012年，省本级公共财政预算收入完成283.5亿元，为年初预算的117.3%，比上年决算数增加38.8亿元，增长15.9%；公共财政预算支出完成696.3亿元，比上年决算数增支122.6亿元，增长21.4%。
　　
　　省本级公共财政预算收支平衡情况是：公共财政预算收入 283.5亿元，中央各项补助收入2045.2亿元，下级上解收入128.6亿元，上年结余收入96.2亿元，调入资金67.6亿元，发行地方政府债券收入98亿元，收入总计2719.1亿元；公共财政预算支出696.3亿元，补助下级支出1866.6亿元，上解中央支出3.9亿元，地方政府债券还本支出84亿元。收支相抵，年终滚存结余68.3亿元。
　　
　　（二） 政府性基金预算执行情况
　　
　　2012年，全省基金预算收入完成784.8亿元，为年初预算的138.4%，比上年决算数减少254.8亿元，下降24.5%。基金收入减少的主要原因是国有土地使用权出让收入比上年减少266.6亿元，下降29.8%。基金预算支出完成708.8亿元，为年初预算的118.2%，比上年决算数减少298.8亿元，下降29.7%，下降的主要原因是国有土地使用权出让收入减少，对应支出相应减少。
　　
　　全省地方基金预算平衡情况是：基金预算收入784.8亿元，上年结余收入137.9亿元，中央补助收入37.3亿元，收入总计960亿元；基金预算支出708.8亿元，调出资金94.2亿元，收支相抵，基金结余157亿元。
　　
　　2012年，省本级基金预算收入完成108.2亿元，为年初预算的115.6%，比上年决算数增加7.8亿元，增长7.7%；基金支出完成25亿元，比上年决算数减少9.7亿元，下降28%，下降的主要原因：一是取消二级公路收费，对应支出相应减少；二是随着长水机场的建成，中央补助民航机场管理建设费减少，对应支出相应减少。
　　
　　省本级基金预算平衡情况是：基金预算收入108.2亿元，上年结余收入69.1亿元，中央补助收入37.3亿元，收入总计214.6亿元；基金预算支出25亿元，补助下级支出75.9亿元，调出资金47.1亿元。收支相抵，省本级基金结余66.6亿元。
　　
　　（三） 国有资本经营预算执行情况
　　
　　2012年，全省国有资本经营预算收入完成3.1亿元，其中:利润收入2.2亿元，股利股息收入0.7亿元；国有资本经营预算支出完成3亿元，其中：交通运输支出0.2亿元，资源勘探电力信息事务支出1.7亿元，商业服务业等事务支出0.4亿元。收支相抵，年终结余0.1亿元。
　　
　　2012年，省级国有资本经营预算收入完成2.9亿元，其中:利润收入2.2亿元，股利股息收入0.7亿元；国有资本经营预算支出支出完成2.8亿元，其中：交通运输支出0.2亿元，资源勘探电力信息事务支出1.7亿元，商业服务业等事务支出0.4亿元。收支相抵，年终结余0.1亿元。
　　
　　（四） 社会保险基金预算执行情况
　　
　　2012年，全省社会保险基金收入完成400.2亿元，专项补助收入186.9亿元，上年结余604.8亿元；全省社会保险基金支出完成457.4亿元。收支相抵，年终滚存结余734.5亿元。
　　
　　2012年，省级社会保险基金收入完成67.6亿元，专项补助收入186.9亿元，上年结余167.5亿元；省级社会保险基金支出完成65.9亿元，专项补助支出150.3亿元。收支相抵，滚存结余205.8亿元。
　　
　　以上均为快报数，在财政部批复我省2012年财政决算后，部分数据还会有所变化，届时再向省人大常委会报告变化情况。
　　
　　2012年，面对十分复杂的宏观经济形势和异常尖锐的财政收支矛盾，全省各级财税部门广开财源抓增收，优化结构抓支出，改革创新抓管理，充分发挥财政职能作用，圆满完成了省十一届人大五次会议确定的工作任务。2012年全省财政收支预算执行呈现出以下七个显著特点：
　　
　　特点之一：2012年是地方公共财政收支增幅实现较快增长的一年。2012年上半年，受宏观经济复杂多变的影响，全省财政收入增长持续偏低，省政府及时组织召开全省财税工作会，积极出台了强化财税工作的17条措施，有效扭转了财政增收乏力的不利局面。全年全省地方公共财政收入增幅高于全国平均水平4.2百分点，位居全国第11位，比上年提前8位。全省公共财政支出增幅高于全国平均水平6.7百分点，位居全国第4位。全省公共财政收支增幅位居全国前列，财政收支实现了稳中有进的好成绩。
　　
　　特点之二：2012年是民生投入最多的一年。全省公共财政预算民生支出2615.3亿元，占地方公共财政预算支出的73.2%，是有民生支出统计数据以来最高的一年。其中，教育、文化体育与传媒、社会保障、农林水事务、住房保障等重点民生支出增速位居前列，财政惠民范围持续扩大，惠民标准不断提高，惠民方法更加完善，公共财政发展成果更多更好地惠及到广大城乡群众。
　　
　　特点之三：2012年是新增财政支出向基层倾斜力度最大的一年。省财政着力改进完善省对下转移支付制度体系，持续加大省对下转移支付力度，新增财政支出继续向边疆、民族、贫困地区和基层倾斜。全年省以下各级财政新增支出532.8亿元，占全省财政新增支出的82.7%，基层财政新增支出占比再创历史新高。
　　
　　特点之四：2012年是财政教育投入最多的一年。全省各级财政部门认真落实国家中长期教育改革和发展规划纲要，紧紧围绕财政部核定我省的教育投入占GDP4%的目标分解任务，全力加大教育投入。全省财政教育支出完成674.9亿元，比2011年决算数增加191.9亿元，增长39.7%，超额完成国家下达的年度投入目标任务，全省财政教育投入总量和增量均为近10年来最高水平。
　　
　　特点之五：2012年是争取中央补助最多的一年。经过积极汇报和努力争取，中央共下达我省各项补助收入2045.2亿元，比上年增加312.1亿元，补助数额再创历史新高。
　　
　　特点之六：2012年是预算执行进度最快的一年。针对近年来财政支出进度前低后高、极不均衡等问题，省财政通过采取提前下达部分数额相对固定的补助资金，积极实施“控制为主、绩效引导”的省级预算编审体系改革，及时启动预算执行动态监控机制，加快建立省对下支出进度考核机制等措施，着力加快全省预算执行进度，成效明显。至11月底，全省预算支出进度比上年加快5.4个百分点，并且，在全国的预算执行进度排名明显提前，预算执行进度创近10年来的最好水平。
　　
　　特点之七：2012年是预算平衡压力最大的一年。从全省地方公共财政预算收入各月增幅看，全年呈现出“低开、平走、回升”的态势，第四季度才逐步回升。虽然在编制年初预算时，省财政尽最大努力将已明确的支出事项列入年初预算予以保障，但是，面对预算执行中急剧增加的民生和经济建设支出需求；面对偿还到期的2009年地方政府债券本息84亿元，以及二级公路建设等偿债高峰的资金需求，财政支出压力居高不下，新增财力捉襟见肘，财政收支缺口巨大。全年预算平衡难度是近年来前所未有的。

　　
　　二、2012年主要财政工作
　　
　　（一）始终坚持发展为先，全力以赴稳增长冲万亿促跨越
　　
　　各级财税部门始终坚持发展第一要务，充分发挥财政的经济调控职能作用，多措并举支持“稳增长、冲万亿、促跨越”目标的实现。一是认真落实结构性减税政策。严格实施调整小型微型企业增值税、营业税的起征点和娱乐业营业税税率政策，切实减轻小型微型企业税收负担，帮助企业加快发展。二是着力推进重大项目建设。充分发挥政府公共投资的拉动作用，全省财政经济建设支出突破800亿元大关，重点支持水利基础设施、公路铁路、环境保护等重大项目建设。牛栏江—滇池补水工程和昆明轨道交通建设加快推进，亚广传媒中心、云南文苑、云报传媒等12项重大标志性建设项目有序实施，昆明长水国际机场按期建成投入使用，全省经济总量成功跨上一万亿元新台阶。三是全力支持产业发展。积极筹措产业发展资金31.2亿元，重点支持战略性新兴产业，加大力度支持园区经济、民营经济、县域经济，全面谋划滇中产业新区发展，全省产业发展呈现出千帆竞发的良好态势。四是积极扩大内需。认真按照“两倍增”的收入增长要求，积极增加城乡低保收入，进一步完善津补贴制度，不断提升城乡居民消费能力。继续开展“家电下乡、摩托车下乡”活动，全省共发放财政补贴资金18.1亿元，有效拉动消费253.8亿元。加快农村现代流通网络体系建设，进一步改善农村消费条件，不断提升农村消费能力。五是大力支持科技创新。积极筹措资金6.45亿元，加快推动创新型云南八大工程的实施，进一步提升云南经济增长的技术贡献率。
　　
　　（二）始终坚持“三农”为重，更加注重统筹城乡发展
　　
　　2012年全省财政“三农”支出1458亿元，比上年决算数增加 275.2亿元，增长23.3%，全面落实强农富农政策。一是着力夯实农业发展基础。积极筹措资金上百亿元，重点支持农田水利等农业基础设施建设，认真兑现落实各项涉农补贴，大力推进农业生态保护，加大高原特色农业投入，努力提升农业综合生产能力，深入推进村级公益事业建设一事一议财政奖补，有效保障了大旱之年农业增效、农民增收、农村稳定。二是全力打好扶贫攻坚战。安排财政专项扶贫资金42亿元，积极采取整村（乡）推进、扶贫安居、产业扶贫、信贷贴息、兴边富民示范区建设、扶贫攻坚大会战、片区综合扶贫开发试点等方式，着力扶持扶贫开发工作重点县、集中连片特困地区和边境一线，全面提升农村贫困地区的自我发展能力。三是改进完善金融扶持奖补办法。进一步完善涉农贷款增量财政奖励工作制度，及时兑现县域金融机构财政奖励资金1.7亿元，有效促进金融机构增加涉农贷款投入。积极安排农业保险补贴资金5.1亿元，切实帮助降低农业发展风险。
　　
　　（三）始终坚持民生为本，财政惠民支出实现新突破
　　
　　一是全力支持教育发展。全省完成财政教育支出674.9亿元，剔除中央补助后，各级地方财力安排教育支出491.3亿元，占公共财政预算支出的14.5%，圆满完成国家下达的地方财力安排教育支出占全省公共财政预算支出比例达到14%的目标任务。城乡义务教育经费得到有力保障。学生营养改善计划实现全覆盖，全省580万名农村义务教育学生享受每天3元的营养膳食补助。家庭经济困难学生资助政策体系进一步完善。农村学前教育专项资金由5.5亿元增加到8.4亿元，学前教育发展步伐不断加快。义务教育发展更趋均衡。职业教育发展持续加快。省属本科高校生均经费从1万元提高至1.2万元，高职高专生均经费从0.5万元提高至0.6万元。二是促进完善社会保障体系。全省财政完成社会保障和就业支出438.9亿元，比2011年决算数增加52.4亿元，增长13.6%。紧紧围绕“老有所养、困有所济”保障目标，全面推进新型农村和城镇居民社会养老保险全覆盖，将基础养老金每人每月由55元提高到60元；连续八年提高城镇企业退休职工基本养老金标准，年人均提高216元，每人每月达1570元，增幅达15%；全省93万名城市低保对象月人均补助从182元增至209元,430万农村低保对象月人均补助从82元增至94元，达到全国平均补助水平。安排资金21.8亿元，全力保障宁蒗、彝良地震灾区应急抢险和灾后恢复重建工作。城镇新增就业人数持续增加，民生安全保障网建设成效凸显。三是深入推进医疗卫生体系建设。全省财政完成医疗卫生支出267.1亿元，比2011年决算数增加30.1亿元，增长12.7%。新农合人均补助标准、人均基本公共卫生服务经费标准持续提高，基层医疗卫生体系建设更加完善，城乡医疗救助制度深入落实，卫生基本公共服务均等化加快推进。四是保障性安居工程顺利开展。全省财政完成住房保障支出231.7亿元，比2011年决算数增加79.9亿元，增长52.7%。筹措资金101.2亿元，全力支持新开工建设30.3万套保障性住房。加快支持新建、改建、收购公共租赁住房，使全省近500万户低收入住房困难家庭享受到惠民政策。五是文化投入持续增加。全省财政完成文化体育与传媒支出62亿元，比2011年决算数增加16.6亿元，增长36.7%。着力支持基层公共文化设施建设，积极推动重大公共文化工程实施，加快发展影视动漫等新型文化产业，文化强省建设稳步推进。
　　
　　（四）始终坚持规范为基，财政管理更趋科学精细
　　
　　积极建立完善“控制为主、绩效引导”的预算编审新体系，切实提高部门预算编制质量，着力改进完善财政资金的绩效考评机制，加快构建“一横一纵”的云南财政绩效管理新模式，全面提升全省预算绩效管理水平。深入推进财政体制改革，积极探索建立财力与事权相匹配的省对下财政管理新体制。健全完善县级基本财力保障机制，以及省对下均衡性转移支付、民族地区转移支付、生态功能区转移支付、边境地区转移支付办法，持续加大省对下的各项转移支付力度，基层、边疆、民族地区的财政发展基础更加稳固，基本公共服务均等化水平实现新提高。主体功能区建设加快推进。乡镇财政管理进一步强化，乡镇财政资金监管更加有力。国库集中收付制度改革实现省、州（市）、县三级全覆盖，财政专户管理得到进一步规范和加强。预算执行动态监控体系初步建立，预算执行进度明显加快。着力建立健全巩固“小金库”治理成果的长效机制。及时公开政府预决算，加快研究部署行政机关“三公”经费公开事宜，多措并举加快推进预算信息公开。基本实现对政府性债务的动态监控。继续扩大政府采购规模，努力提升政府采购效率。非税收入管理更加规范。财政监督检查和会计监督不断强化，财政风险控制机制更加健全完善。
　　
　　（五）认真落实、办理人大及其常务委员会决议决定和政协提案
　　
　　2012年，省财政厅认真按照《预算法》和相关法律法规的要求，严格执行省人大及其常务委员会批准的预决算报告，自觉主动接受省人大及其常务委员会的监督，积极配合省人大及其常务委员会开展专题视察、调研和调查，及时组织人员认真听取省人大及其常务委员会、省人大代表审议各项财政报告意见，积极承办省人大审议意见10多件，人大代表建议78件、政协委员提案121件。严格遵循“实事求是、尽力而为、高效务实，让代表满意、让群众受益、让工作进步”的基本原则，认真按照决议决定、建议意见、议案提案的办理要求，及时分解落实承办任务，强化督促催办，办复率达100%，办结率达100%。并在预算执行中，有针对性地着力强化管理，完善制度，创新方法，充分发挥财政职能作用，全力支持经济发展，全面推进社会建设，着力深化财政改革，努力提升财政资金使用效益，进一步提升预算执行的及时性、均衡性、有效性和安全性，稳步推进财政预算公开，积极化解政府债务风险。
　　
　　在全面总结过去一年工作成绩的同时，我们也清醒地认识到，全省财政发展中仍存在一些不容忽视的问题，突出表现在：财政发展不平衡、不协调、不可持续的问题依然突出；基层财政发展矛盾多、任务重、压力大；财政资金使用绩效偏低等问题仍在一定范围和程度上存在，财政管理的科学化、精细化、规范化、法治化水平有待于进一步提高；政府性债务风险较高；现代公共财政体系建设任重道远等。我们将高度重视这些问题，积极探索解决，努力交上一份让全省人民更加满意的财政发展新答卷。

　　
　　三、2013年地方财政预算草案
　　
　　根据党的十八大和中央经济工作会、全国财政工作会，以及省委九届四次全会的总体部署，今年全省财政预算编制和财政工作的总体思路是：深入贯彻落实党的十八大精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，严格按照省委九届四次全会确定的“翻两番、增三倍、促跨越、奔小康”的战略目标，紧紧围绕主题主线，以桥头堡建设为契机，以增强财政服务经济社会发展能力为重点，坚持稳中求进的总基调，继续实施积极的财政政策，着力深化财税制度改革，着力强化财政收入管理，着力调整优化财政支出结构，着力提高财政资金使用效益，切实发挥财政职能，全力促进全省科学发展、和谐发展、跨越发展。
　　
　　为贯彻落实好上述指导思想，在充分考虑影响财政收支各种因素的基础上，2013年全省及省本级财政收支预算建议如下：
　　
　　（一） 地方公共财政收支预算草案
　　
　　2013年，全省公共财政预算收入安排1565亿元，比上年快报数增长17%；全省公共财政预算支出安排4181亿元，比上年快报数增长17%。
　　
　　全省公共财政收支预算平衡情况是：公共财政预算收入1565亿元，中央各项补助收入2358亿元，上年结余收入153.3亿元，调入资金110.3亿元，收入总计4186.6亿元；全省公共财政预算支出4181亿元，上解中央支出5.6亿元，支出总计4186.6亿元。收支平衡。
　　
　　2013年，省本级公共财政预算收入安排308亿元，比上年年初预算增加66.3亿元，增长27.4%；公共财政预算支出安排685亿元，比上年年初预算增加106.9亿元，增长18.5%。
　　
　　省本级公共财政预算收支平衡情况是：省本级公共财政预算收入308亿元，中央各项补助收入2358亿元，下级上解收入120.9亿元，调入资金48.4亿元，上年结余收入68.3亿元，收入总计2903.6亿元；省本级公共财政预算支出685亿元，补助下级支出2144.7亿元，上解中央支出5.6亿元，上年结转安排支出68.3亿元，支出总计2903.6亿元。收支平衡。
　　
　　（二） 政府性基金收支预算草案
　　
　　2013年，全省政府性基金预算收入安排753亿元，比上年快报数下降4%；其中，省本级政府性基金预算收入安排111.6亿元，比上年年初预算数增长19.2%。全省政府性基金预算支出安排777亿元，比上年快报数增长9.6%；其中，省本级政府性基金预算支出安排20.4亿元，比上年年初预算数下降19%。
　　
　　全省地方基金预算收支及平衡情况是：基金预算收入753 亿元，中央补助收入37.5亿元，上年结余157亿元，收入总计 947.5亿元；基金预算支出777亿元，调出资金40亿元，结转下年按规定安排使用130.5亿元。收支平衡。
　　
　　省本级基金预算收支及平衡情况是：基金预算收入111.6亿元，中央补助收入37.5亿元，上年基金结余66.6亿元，收入总计 215.7亿元；基金预算支出20.4亿元，补助下级支出105.4亿元，调出资金33.2亿元，结转下年按规定安排使用56.7亿元。收支平衡。
　　
　　（三）国有资本经营预算草案
　　
　　2013年，全省国有资本经营预算收入安排2.7亿元，比上年快报数下降13.2%；其中:利润收入2.2亿元，股利股息收入0.4亿元；上年结余0.1亿元。支出安排2.8亿元，比上年快报数下降7.6%；其中：节能环保支出0.3亿元，交通运输支出0.3亿元，资源勘探电力信息事务支出0.9亿元，商业服务业等事务支出0.6亿元。收支平衡。
　　
　　2013年，省级国有资本经营预算收入安排2.1亿元，比上年快报数下降30.2%；其中:利润收入1.6亿元，股利股息收入0.4 亿元；上年结余0.1亿元。支出安排2.2亿元，比上年快报数下降24.1%；其中：节能环保支出0.3亿元，交通运输支出0.3亿元，资源勘探电力信息事务支出0.3亿元，商业服务业等事务支出0.5亿元。收支平衡。
　　
　　（四）社会保险基金预算草案
　　
　　2013年，全省社会保险基金预算收入安排451.8亿元，比上年快报数增长12.9%，专项补助收入196.8亿元，上年结余734.5亿元；全省社会保险基金预算支出安排513.6亿元，比上年快报数增长12.3%，滚存结余869.5亿元。
　　
　　2013年，省级社会保险基金预算收入安排76亿元，比上年快报数增长12.3%，专项补助收入196.8亿元，上年结余205.8亿元；省级社会保险基金预算支出安排70.4亿元，比上年快报数增长6.8%，专项补助支出155亿元，滚存结余253.2亿元。
　　
　　（五）省本级公共财政预算支出和省对下转移支付预算安排情况
　　
　　1．安排一般公共服务支出预算55.8亿元，比上年年初预算增加4.5亿元，增长8.7%（下同）。新增资金主要用于：第三次全国经济普查，基层团组织建设补助。
　　
　　2. 安排公共安全支出预算42.1亿元，比上年增加8.8亿元，增长26.2%。新增资金主要用于：铁路公检法系统下划后铁路检察院经费补助；清理化解基层政法机关基础设施建设债务。
　　
　　3．安排教育支出预算94.9亿元，比上年增加13.8亿元，增增长17%，高于省本级经常性收入增幅，符合法定要求。新增资金主要用于：支持高等职教育发展；农村中小学薄弱学校改造和校舍维修。
　　
　　4．安排科学技术支出预算14.3亿元，比上年增加2亿元，增长16.7%，高于省本级经常性收入增幅，符合法定要求。新增资金主要用于：农科院粮作所等5所科研实验楼建设、与中央配套科技成果转化补助、产业发展智力支撑行动等科普活动四大行动；重大科技项目补助。
　　
　　5．安排文化体育与传媒支出预算8.6亿元，比上年增加1.1亿元，增长15.4%。新增资金主要用于：与中央配套农村文化建设补助，文化发展，文物保护，支持文艺团队发展。
　　
　　6．安排社会保障和就业支出预算81.6亿元，比上年增加7.8亿元，增长10.6%。新增资金主要用于：烈士纪念设施维修改造；“天保工程”安置职工社会保险补助；劳动密集型小企业小额担保贷款省级贴息；提高“两参”人员生活补助补助标准、孤儿生活保障标准，以及城乡最低生活补助标准。
　　
　　7．安排医疗卫生支出预算59.3亿元，比上年增加7.8亿元，增长15.2%。新增资金主要用于：清理化解基层医疗卫生机构债务；实施乡镇卫生院标准化建设；县级购置听力筛查仪器；增加新型农村合作医疗补助和城镇居民医疗保险补助；推动县级公立医院改革。
　　
　　8．安排节能环保支出预算16.2亿元，比上年增加8.9亿元，增长121.6%。新增资金主要用于：滇池流域水污染防治；防治重金属污染。
　　
　　9．安排城乡社区事务支出预算3.7亿元，比上年减少3.8亿元，下降50.7%，下降的主要原因是：城镇污水生活垃圾处理设施建设政策到期，减少安排5亿元。
　　
　　10.安排农林水事务支出预算71.9亿元，比上年增加11.1亿元，增长18.2%，高于省本级经常性收入增幅，符合法定要求。新增资金主要用于：化解其他公益性乡村债务；支持小型农田水利和农田水利建设；支持水资源保护、开发利用；增加村级“一事一议”补助；支持整村推进省级重点村建设。
　　
　　11．安排交通运输支出预算93.2亿元，比上年增加20.9亿元，增长28.9%。新增资金主要用于加大铁路、公路建设投入。
　　
　　12.安排资源勘探电力信息等事务支出预算23.5亿元，比上年增加6.8亿元，增长40.4%。新增资金主要用于支持战略性新兴产业发展。
　　
　　13.安排商业服务等事务支出预算7.5亿元，比上年增加1091万元，增长1.5%。新增资金主要用于加大支持旅游发展。
　　
　　14.安排金融监管等事务支出预算2.2亿元，比上年增加8800万元，增长69.2%。新增资金主要用于支持地方银行发展。
　　
　　15.安排国土资源气象等事务支出预算34亿元，比上年增加18.3亿元，增长116.3%。新增资金主要用于增加安排因坝区耕地质量补偿费等专项收入增加而需对应增加的农村土地整治等支出。
　　
　　16.安排住房保障支出预算21亿元，比上年减少3.8亿元，下降15.5%,下降的主要原因是：2012年一次性兑现省级2005年以前参加工作职工住房补贴资金14亿元，并增加安排农村危房改造省级配套10.8亿元。
　　
　　17.安排粮油物资储备事务支出预算2.4亿元，比上年增加2165万元，增长9.9%。新增资金主要用于粮食挂账利息补贴。
　　
　　18.安排预备费支出预算15亿元，占省本级当年公共财政预算支出的2.2%，符合法定要求。
　　
　　19.安排省对下转移支付资金预算2144.7亿元，比上年年初预算增加491.2亿元，增长29.7%。
　　
　　四、2013年全省主要财政工作任务及措施
　　
　　（一）突出重点，着力推进全省跨越发展
　　
　　全面支持产业优化发展。紧紧围绕全省产业建设年的发展目标任务，动态跟踪和准确把握国内外产业发展的新变化、新趋势，以加快转变发展方式为主线，以深化产业结构战略性调整为关键，以充分发挥财政的资源配置职能作用为支撑，想方设法调动更多更好的优势资源，加快建设现代产业体系，努力提升云南产业发展的核心竞争力。大力支持打造年销售收入超百亿、超千亿的骨干企业集群。全力打好园区经济、民营经济、县域经济三大战役。积极创造良好的财税条件，更好更快地承接东部产业转移；扎实推动央企入滇、民企入滇，全面提升云南产业发展水平。
　　
　　着力扩大内需拉动发展。牢牢把握扩大内需这一战略基点，更加注重发挥投资的关键作用和消费的基础作用。紧紧围绕省委、省政府确定的20个重大建设项目和20项重要工作，创新方法筹措资金，切实确保重大项目建设平稳顺利推进，充分发挥投资对云南经济发展的重要支撑作用。积极发挥财政的收入分配职能作用，按照“两个同步”的收入增长要求，全力支持实施“居民收入倍增计划”，努力提升居民消费能力。加快培育消费热点，积极优化消费环境，有效调动居民消费的积极性，切实建立扩大消费需求的长效机制，充分激发和释放居民的消费需求潜力。
　　
　　加快技术创新驱动发展。创新是调结构、增效益、促跨越的重要战略支撑与内在持久动力。继续加大科技投入，认真落实好科技经费法定增长要求，进一步健全完善政府投入引导机制、企业投入激励机制和创业风险投资机制，着力构建以企业为主体、市场为导向、产学研结合的技术创新体系，积极促进经济增长由外延扩张向内涵式发展转变，由粗放型增长向集约型发展转变，进一步提升经济增长的质量与效益。认真实施新一轮“创新型云南行动计划”，加快科技入滇步伐，扎实推进创新型云南建设。
　　
　　（二）统筹兼顾，着力推进全省科学发展
　　
　　倾力支持“三农”发展。一是着力支持农业基础建设。继续强化财政惠农强农富农政策，大力支持中低产田改造、高标准农田建设和小型农田水利建设重点县示范工程，不断增加农业综合开发投入，积极提高粮食综合生产能力。集中打造一批高原特色优势农业产业，努力筹措资金支持精品农业庄园和标准化示范园建设，大力推进高产、优质、高效的农产品生产。加大力度支持农民专业合作组织建设，积极推进全省农业集约化、专业化、组织化、现代化进程。二是着力拓宽农民增收渠道。继续增加各种财政涉农补贴，进一步提高农民的转移性收入。着力推动农村劳动力转移培训，促进农民的工资性收入大幅度增加。切实推动农村土地流转规范管理，有效保障农民的财产性收入。三是加快改善农村生产生活条件。继续实施沼气池、节柴改灶补助项目，大力推动太阳能建设，不断巩固户户通电成果，加快推进农村公路建设。深入推进村级公益事业建设一事一议财政奖补，积极开展清理化解其他公益性乡村债务试点。不断完善村级组织运转经费保障制度。努力探索“三化同步”的有效途径，加快推动公共财政向“三农”倾斜、公共设施向农村延伸、公共服务向农民覆盖、现代文明向农村推进，扎实推动现代新农村建设。
　　
　　全力推进城镇建设。以加快推进城镇化建设为契机，认真履行财政职能，积极构建有利于“四化同步”的财税体制，大力推动城镇化与工业化良性互动、城镇化和农业现代化相互协调，充分发挥城镇化的持久动力作用。支持科学规划城镇群规模与布局，加快构建符合省情的城镇空间发展新格局。着力强化滇中城市经济圈在全省经济发展中的核心增长极地位。坚持走特色化、集约化、智能化、绿色化、低碳化的新型城镇化道路，加快支持特色鲜明的中小城市和旅游小镇建设，积极打造地区经济增长点。深入落实“守住红线、统筹城乡、城镇上山、农民进城”的重大战略决策，着力完善各类财税优惠政策体系，积极推动农民有序进城，切实解决进城农民在就业、住房、卫生、教育、社保等方面的问题，加快促进农业产业化，农民市民化，农村社区化。
　　
　　奋力促进区域协调发展。全面实施区域发展总体规划，多渠道筹措资金，加快出台更加优惠的财税政策，全力支持滇中产业新区建设，努力打造全省经济发展的核心增长极。进一步健全完善均衡性转移支付、民族地区转移支付、边境地区转移支付制度，继续加大对边疆地区、民族地区和贫困地区的资金投入，稳步推进基本公共服务均等化，积极建设民族团结进步边疆繁荣稳定示范区。认真落实主体功能区规划，深入推进“七彩云南保护行动”和“森林云南”建设，加快建设美丽云南。全面支持集中连片扶贫开发，深入推进乌蒙山区、石漠化地区、滇西边境山区和云南藏区的发展与扶贫攻坚。继续落实好兴边富民工程。全面实施桥头堡建设总体规划，深入研究、积极出台突破性的财税政策措施，着力推进瑞丽重点开发开放试验区建设，加快跨境经济合作区和边境经济合作区建设。继续支持口岸基础设施建设。
　　
　　（三）以人为本，着力推进全省和谐发展
　　
　　切实推动教育优先发展。严格落实财政教育经费法定增长要求，着力巩固财政性教育投入达标成果，全面推进各级各类教育协调有序发展。大力支持义务教育均衡发展，加快推进学前教育、高中教育、职业教育、高等教育，大力支持民族教育、特殊教育。不断促进教育资源合理配置，重点向农村、边远、贫困、民族地区倾斜。积极推动农民工子女平等接受教育。积极将农村义务教育阶段困难学生生活费补助范围由寄宿制贫困学生拓展到农村义务教育阶段所有寄宿家庭学生。认真落实农村义务教育阶段学生营养改善计划。大力提升农村义务教育薄弱学校的办学能力。
　　
　　深入推进医药卫生改革。积极支持城乡基层医疗卫生网络体系建设。扎实推动国家基本药物制度改革。继续提高新农合和城镇居民医保财政补助标准。适当提高人均基本公共卫生服务补助标准，不断扩大免费服务范围。加大支持农村医疗卫生系统全科医生培养力度。继续完善计划生育特殊家庭财政奖扶政策。
　　
　　着力强化社会保障体系建设。坚持“全覆盖、保基本、多层次、可持续”的方针，以增强公平性、适应流动性、保证可持续性为重点，全面支持覆盖城乡居民的社会保障体系建设。加强社会保险基金管理，推动新型农村和城镇居民社会养老保险制度全覆盖。继续提高企业退休人员基本养老金，适当增加城乡居民最低生活保障标准，适时调整优抚对象补助标准。进一步完善城乡困难群众生活救助制度。积极支持健全创业带动就业的模式，充分发挥创业促进就业的倍增效应。继续加强小额贷款担保机构管理，扩大小额贷款担保基金规模。大力支持做好高校毕业生、农村转移劳动力和城镇就业困难人员的就业工作。支持做好转户进城农民和失地农民的社保工作。继续推进保障性安居工程建设。
　　
　　大力发展文化事业。及时足额安排预算，认真落实文化支出增长要求，加快推进重大标志性文化惠民工程建设，优先安排涉及群众切身利益的文化惠民项目。着力支持改善基层文化设施，让广大人民群众更多、更好、更加便捷地享受文化带来的快乐。继续支持物质文化遗产和非物质文化遗产保护，努力推进文化发展产业化，不断提高我省文化软实力，加快建设民族文化强省。
　　
　　进一步规范收入分配。严格按照省第九次党代会提出的“两倍增”要求，充分发挥财政的收入分配职能作用，加快建立与经济增长相适应的收入增长机制，继续提高城乡居民特别是中低收入群体收入。进一步健全物价上涨与低收入群体价格补贴挂钩联动机制。继续强化公务员津补贴和事业单位绩效工资管理。加快建立健全公共资源出让收益合理共享机制。努力构建有利于社会公平的地方税收体系。千方百计以收入分配和谐促进社会和谐。
　　
　　（四）深化改革，着力推进公共财政建设
　　
　　继续深化预算管理改革。着力强化收入管理，既要做到应收尽收，又要坚决防止收取“过头税”、“过头费”，确保圆满顺利完成全年的收入目标任务。进一步改进完善“控制为主、绩效引导”的省级部门预算编审体系。继续强化预算单位基础信息动态管理，努力健全公用经费定额标准体系，扎实推进项目支出标准体系建设和项目滚动预算编制。加快完善政府公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算和社会保障预算体系。切实强化预算执行管理，尽早将预算安排资金落实到具体项目和单位，坚持应采尽采，努力提高政府采购效率，着力增强预算执行的及时性、均衡性，有效性和安全性。进一步清理和压缩结余结转资金，坚决杜绝年底突击花钱现象。继续深化国库集中收付和公务卡制度改革。着力完善国库单一账户体系，有效规范财政专户管理，积极推进国库现金管理改革，进一步完善预算执行动态监控机制建设。不断强化非税收入管理。
　　
　　继续深化财政体制改革。紧紧围绕党的十八大提出的“完善促进基本公共服务均等化和主体功能区建设的公共财政体系”的重大目标任务，进一步理顺省以下各级政府间的财政关系，努力促进各级政府财力与事权相匹配。着力巩固扩大完善县级基本财力保障机制建设成果，切实增强县级政府提供基本公共服务的能力。继续优化转移支付结构，不断提高一般性转移支付的规模和比例，及时清理归并部分专项转移支付项目。加快健全完善均衡性、生态功能区和民族地区等转移支付制度，努力促进全省各地区之间的财力分配均衡，加快推进基本公共服务均等化。积极建立因地制宜、符合省情的财税政策体系，大力推进主体功能区建设，有效促进重点开发区、限制开发区齐头并进，协调发展。着力强化乡镇财政管理，更加突出乡镇财政能力建设。继续强化乡镇财政资金监管和基层预算公开，深入扎实地推进农村公共财政体系建设，全面提升基层财政服务“三农”的广度、深度与力度。
　　
　　继续强化预算绩效管理。深入落实财政部《预算绩效管理工作规划（2012年-2015年）》，着力完善绩效管理制度，加大综合绩效考评力度，严格遵循绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用有机结合的基本原则，加快建立以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以制度建设为保障，以财政部门和预算单位为主体，以改善管理、优化资源配置和提高公共服务水平为目标的具有云南特色的财政绩效管理体系。继续强化省对下转移支付、县级财政支出的综合绩效考评工作，更加突出绩效管理新重点。
　　
　　继续强化政府性债务管理。积极争取并切实做好中央代理地方发行政府债券的各项工作，充分发挥地方政府债券资金的使用效益。及时补充偿债准备金，有效应对偿债压力。逐步建立债权债务人对账机制，改进完善地方债务统计报告制度，加快建立健全地方政府债务规模管理和风险预警机制，有效防范和降低政府债务风险。坚决制止地方各级政府所属机关事业单位、社会团体、融资平台公司等违法违规融资或担保承诺行为。
　　
　　继续强化财政监督管理。进一步强化财政法制建设，努力提升财政部门依法行政、依法理财的能力。积极健全完善财政内部监控机制。加快建立健全重大决策部署和重大财税政策特别是民生政策有效落实的监督检查机制。深入贯彻落实党中央的“八项规定”和省委的十项实施办法，加快推进行政成本控制制度建设，严控“三公”经费支出的不合理增长，厉行勤俭节约，严格杜绝和坚决制止奢侈浪费。继续加强和规范行政事业单位国有资产管理。加大重点领域、重点行业的会计监督检查。进一步强化预算公开的责任制度，继续推进预算信息公开，适时向社会公开“三公”经费和行政经费。依法接受人大监督、审计监督，自觉、主动接受社会公众监督。加快打造法制财政、阳光财政步伐。
　　
　　继续强化财政干部队伍建设。深入学习党的十八大、省第九次党代会和省委九届四次全会精神，努力用先进思想武装头脑、指导实践。牢固树立求真务实、真抓实干、艰苦朴素、节俭理财、勤政为民的财政工作新理念，继续深入开展创先争优和“四群”教育活动，切实加强党风廉政建设和反腐倡廉工作，扎实推进财政干部队伍思想建设、能力建设和作风建设，充分发挥领导干部模范带头作用和基层组织的战斗堡垒作用，营造风清气正的良好发展环境，切实创造经得起实践、人民和历史检验的财政发展新业绩。
　　
　　今年，我们将围绕上述目标任务，认真贯彻落实党中央、国务院和省委的各项决策部署，严格按照省十二届人大一次会议确定的目标任务，进一步解放思想、坚定信心、扎实工作，统筹各种有利因素，采取更加科学有效的措施，攻坚克难，努力在新的起点上推动云南科学发展和谐发展跨越发展。
　　
　　以上报告，请予审查。