北京市市政市容管理委员会 ２０１１年度 “三公经费”
　　
　　财政拨款支出决算表及说明
　　
　　一、“三公经费” 决算支出口径
　　
　　“三公经费” 反映当年财政拨款实际支出数和 使 用 上 年 结 余 结 转 资 金 实 际 支 出 数 （含 公 共 财 政 预算和政府性基金预算）。
　　
　　二、“三公经费” 的单位范围
　　
　　北京市市政市容管理委员会因公出国 （境） 费 用、公 务 接 待 费、公 务 用 车 购 置 和 公 务 用 车 运 行 维护费开支单位包括所属 ２个行政单位、１３个全额拨款事业单位。
　　
　　三、“三公经费” 财政拨款情况说明
　　
　　２０１１年 “三公经费” 财政拨款决算数 １，３７７２６万元，比 ２０１１年年初 “三公经费” 财政拨款预 算２２０３７９减少 ８２６５３万元。其中：
　　
　　１、因公出国 （境） 费用。２０１１年决算数 ２４２０３万元，比 ２０１１年年初 预 算 ３０６１５万 元 减 少 ６４１２万元，主要原因：２０１１年 加 大 对 因 公 出 国 管 控 力 度， 严 格 控 制 因 公 出 国 培 训 考 察 团 组 数 量 和 出 国 人数，因公出国 （境） 费用支出相应减少；２０１１年 因 公 出 国 （境 ） 费 用 主 要 用 于 考 察 国 外 垃 圾 处 理 设施建设、垃圾分类、环卫设备应用、供热管理体制、数字化城市管理平台、城市景观标识设计等涉及 城市管理方面的内容，２０１１年组织 因 公 出 国 （境 ） 团 组 ９个、６７人 次， 人 均 因 公 出 国 （境 ） 费 用 ３６１万元。
　　
　　２、公务接待费。２０１１年决算数 ６７７３万元，比 ２０１１年年初预算 ７２８万元减少 ５０７万元，主要原因：２０１１年加强对公 务 接 待 费 支 出 的 管 理， 严 格 控 制 公 务 接 待 规 模 和 标 准， 公 务 接 待 费 支 出 相 应 减少。２０１１年公务接待费主要用于接待泰国、日本等国外代 表 团， 所 发 生 的 外 事 交 流 活 动 必 要 公 务 接 待支出。
　　
　　３、公务用车购置及运行维护费。２０１１年决算数 １，０６７５０万元，比 ２０１１年年初预算 １，８２４８４万元减 少 ７５７３４万元。其中，公务用车购置费 ２０１１年决算数 ０万元，比 ２０１１年年初预算 ６３４６４万元减少６３４６４万元，主要原因：北京市路灯管理中心预 算 中 安 排 更 新 业 务 用 车 预 算 ６３４６４万 元， 其 中 １４米高空作业车一台 ７５１万元，４０米高空作业车一 台 ５５９５４万 元， 按 照 政 府 采 购 程 序 进 行 招 标 采 购， 未达到政府合同付款条件，车 辆 购 置 费 用 支 出 尚 未 发 生。 公 务 用 车 运 行 维 护 费 ２０１１年 决 算 数 １，０６７５０万元，比 ２０１１年年初预算 １１９０２万元减少 １２２７０万元，主 要 原 因： 按 照 公 务 用 车 管 理 规 定， 加 强 对公务用车管理，进一步压缩公务用车运行维护费支出。２０１１年实有 公 务 用 车 ４０６辆， 车 均 运 行 维 护 费２６３万元。
　　
　　北京市市政市容管理委员会 ２０１１年度行政经费支出情况
　　
　　一、行政经费支出情况
　　
　　２０１１年本部门行政单位 （含参照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 ） 履 行 行 政 管 理 职 责、维 持 机 关 运 行，用公共财政预算财政拨款开支的行政经费，合计 ７，８１６８７万元。
　　
　　二、行政经费支出口径
　　
　　行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成：
　　
　　１、基本支 出。 包 括 两 部 分： 一 是 人 员 经 费， 具 体 包 括 工 资、津 贴 及 奖 金、医 疗 费、住 房 补 贴 等（不包括离退休支 出，包括离退 休 人 员 管 理 机 构 的 在 职 人 员 支 出 ）； 二 是 公 用 经 费， 具 体 包 括 办 公 及印 刷费、水电费、邮电费、取暖费 、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。
　　
　　２、一般行政管理项目支出。包括 出 国 费、招 待 费、会 议 费、办 公 用 房 维 修 租 赁、购 置 费 （包 括 设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办 案 费、信 息 网 络 运 行 维 护 费 等 用 于 一 般 行 政 管 理 事 务方面的项目支出。

　　北京市市政市容管理委员会 ２０１１年度公共财政预算
　　
　　财政拨款支出决算说明
　　
　　１、“一般公共服务” ２０１１年度决算 １３４万 元， 比 ２０１１年 年 初 预 算 （不 包 括 基 本 建 设 资 金、部 分大额专项资金和中央下达的专项转 移 支 付 资 金 及 年 初 结 转 和 结 余 资 金， 下 同 ） 增 加 １３４万 元， 增 长１００％。其中：
　　
　　“人力资源事务” ２０１１年度决算 ３６万元，比 ２０１１年年初 预 算 增 加 ３６万 元。 主 要 原 因： 决 算 支出包含本年预算支出及上年结余和结转资金支出，本年支出 ３６万元。
　　
　　“其他一般公共 服 务 支 出 ” ２０１１年 度 决 算 ９８万 元， 比 ２０１１年 年 初 预 算 增 加 ９８万 元。 主 要 原因：决算支出包含本年预算支出及上年结余和结转资金支出，本年支出 ９８万元。
　　
　　２、“外交”２０１１年度决算 ６２７１万元，比 ２０１１年年初预算增加 ６２７１万元。其中：“外交管理事务” ２０１１年度决算 ６２７１万 元， 比 ２０１１年 年 初 预 算 增 加 ６２７１万 元。 主 要 原 因： 决算支出包含本年预算支出及上年结余和结转资金支出，本年安排基 建 项 目 生 活 垃 圾 分 选 转 运 中 心 支 出６２７１万元。
　　
　　３、“教育” ２０１１年度决算 １，４３２２８万元，比 ２０１１年 年 初 预 算 增 加 ５８５２万 元， 增 长 ４２６％。 其中：
“职业教 育 ” ２０１１年 度 决 算 １，４３２２８万 元， 比 ２０１１年 年 初 预 算 增 加 ５８５２万 元， 增 长 ４２６％。主要原因：决算支出包含本年预算支出及上年结余和结转资金支 出， 本 年 安 排 工 学 结 合 一 体 化 课 程 开发等项目支出。
　　
　　４、“科 学 技 术 ” ２０１１年 度 决 算 ２，０６５６７万 元， 比 ２０１１年 年 初 预 算 增 加 ３４２１２万 元， 增 长１９８５％。其中：“应用研 究 ” ２０１１年 度 决 算 １，７５５８２万 元， 比 ２０１１年 年 初 预 算 增 加 ３２２７万 元， 增 长 １８７％。

　　主要原因：决算支出包含本年预算支出及上年结余和结转资金支出。
　　
　　“科技条件与服务” ２０１１年 度 决 算 ３９９７万 元， 比 ２０１１年 年 初 预 算 增 加 ３９９７万 元。 主 要 原 因：本年中央安排 ２０１１年补助地方科技基础条件专项资金支出 ３９９７万元。
　　
　　“其他科学技术支出” ２０１１年度决算 ２６９８８万 元， 比 ２０１１年 年 初 预 算 增 加 ２６９８８万 元。 主 要 原因：决算支出包含本年预算支出及上年结余和结转资金支出，本年支出 ２６９８８万元。
　　
　　５、“社会保障和就业” ２０１１年 度 决 算 ２０，４５５８２万 元， 比 ２０１１年 年 初 预 算 增 加 １８，７４６３９万 元，增长 １０９６６４％。其中：“行政事业单位离退休” ２０１１年度决 算 ２，０３３０９万 元， 比 ２０１１年 年 初 预 算 增 加 ３２３６６万 元， 增长 １８９３％。主要原因：决算支出包含本 年 预 算 支 出 及 上 年 结 余 和 结 转 资 金 支 出， 调 整 离 退 休 生 活 补
助。
　　
　　“其他社会保障和就业 支 出 ” ２０１１年 度 决 算 １８，４２２７３万 元， 比 ２０１１年 年 初 预 算 增 加 １８，４２２７３万元。主要原因：决算支出包含本年预算支出及上年结余和结转 资 金 支 出， 本 年 安 排 天 然 气 分 户 采 暖居民用户用气补贴及供热应急实物救助资金 １８，４２２７３万元。
　　
　　６、“节能环保” ２０１１年度决算 ３５万元，比 ２０１１年年初预算增加 ３５万元。其中：
　　
　　“其他节能环保支出” ２０１１年度决算 ３５万元，比 ２０１１年年初预算增加 ３５万元。主要原 因： 决 算支出包含本年预算支出及上年结余和结转资金支出，本年安排北京环境二期项目 （煤 改 气 置 换 技 术 模式和能力开项目） 等基建项目 ３５万元。
　　
　　７、“城乡社区事务” ２０１１年度决算 ９０，６７６６２万元，比 ２０１１年年初预算增加 ２８，１７５３７万 元， 增长 ４５０８％。其中：
　　
　　“城乡社区管理事务” ２０１１年度决算 ２３，６５９８４万元，比 ２０１１年年初预算增加 ４，３１５９８万元，增长 ２２３１％。主要原因：决算支出包含本 年 预 算 支 出 及 上 年 结 余 和 结 转 资 金 支 出， 主 要 有 环 卫 设 施 改造、生活垃圾市级补助、户外广告整治、垃圾粪便处理设施环境监测、信息化升级改造项目、电子政 务系统运行维护费、印刷费、宣传费、城管执法等项目支出。
　　
　　“城乡社区规划与管理” ２０１１年度决 算 ７３８１４万 元， 比 ２０１１年 年 初 预 算 增 加 ３２８１４万 元， 增 长８００３％。主要原因：决算支出包 含 本 年 预 算 支 出 及 上 年 结 余 和 结 转 资 金 支 出， 主 要 有 京 平 高 速 路 户外广告设施建设、专业规划等支出。
　　
　　“城乡社区 公 共 设 施 ” ２０１１年 度 决 算 ７０９１万 元， 比 ２０１１年 年 初 预 算 减 少 ４０５６１万 元， 减 少３６３９％。主要原因：根据项目 合 同 条 款， 城 市 地 下 管 线 综 合 检 测 经 费 项 目 尚 未 达 到 付 款 条 件， 余 款将在 ２０１２年支付完毕。
　　
　　“城乡社区环 境 卫 生 ” ２０１１年 度 决 算 ５３，０４２０３万 元， 比 ２０１１年 年 初 预 算 增 加 １２，９７５４１万 元，增长 ３２３８％。主要原因：决算支出包含 本 年 预 算 支 出 及 上 年 结 余 和 结 转 资 金 支 出， 主 要 有 生 活 垃 圾处理市级补助、跨区快速路清扫保洁、市属道路环卫作业经费等支出。
　　
　　“其他城乡社区事务支出” ２０１１年 度 决 算 １２，５２７５１万 元， 比 ２０１１年 年 初 预 算 增 加 １０，９６１４５万元，增长 ６９９９４％。主要原因：决算支出包含本年预算支出及上年结余和结 转 资 金 支 出， 主 要 有 城 中村环境整治、垃圾分类等项目支出。
　　
　　８、“资源勘探电力信息 等 事 务 ” ２０１１年 度 决 算 １９０万 元， 比 ２０１１年 年 初 预 算 增 加 １９０万 元。 其中：“安全生产监管” ２０１１年度决算 １９０万元，比 ２０１１年年初 预 算 增 加 １９０万 元。 主 要 原 因： 决 算 支出包含本年预算支出 及 上 年 结 余 和 结 转 资 金 支 出， 本 年 安 排 消 除 输 油 气 管 道 占 压 隐 患 调 查 评 估 支 出１９０万元。
　　
　　９、“商业服务业等事务” ２０１１年度 决 算 ４，３０６０２万 元， 比 ２０１１年 年 初 预 算 减 少 ２，６９３９８万 元，减少 ３８４９％。其中：
　　
　　“其他商业服务业 等 事 务 支 出 ”２０１１年 度 决 算 ４，３０６０２万 元， 比 ２０１１年 年 初 预 算 减 少 ２，６９３９８
万元，减少 ３８４９％。主要原因：能源储备项目未达到付款条件，项目余款将于 ２０１２年支付完毕。
　　
　　１０、“住房保障支出” ２０１１年度决算 ９５３７万元，比 ２０１１年年初预算增加 ９５３７万元。其中：
　　
　　“住房改革支出” ２０１１年度决算 ９５３８万 元， 比 ２０１１年 年 初 预 算 增 加 ９５３７万 元。 主 要 原 因： 决算支出包含本年预算支出及上年结余和结转资金支出。

　　北京市市政市容管理委员会2011年度部门决算公开.pdf