北京市旅游发展委员会2011年度公共财政预算财政拨款支出决算说明
　　
　　1、“社会保障和就业” 2011年度决算848.14万元，比2011年年初预算（不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金，下同）增加166 万元，增长24%。其中：
　　
　　“行政事业单位离退休”2011年度决算844.57万元，比2011年年初预算增加162万元，增长23.8%。主要原因：按照市人力社保局出台的政策调整离退休人员生活补助。
　　
　　“抚恤”2011年度决算3.57万元，比2011年年初预算增加3.57万元，增长100 %。主要原因：按照市人力社保局出台的政策，追加补助资金。
　　
　　2、“商业服务业等事务” 2011年度决算23，725.74万元，比2011年年初预算减少10，056.62万元，减少29.77 %。其中：
　　
　　“旅游业管理与服务支出”2011年度决算23，725.74万元，比2011年年初预算减少10，056.62 万元，减少29.77%。主要原因：本年度许多项目为跨年度执行项目，尾款尚未支付，以致本年实际支出减少。
　　
　　3、“住房保障支出” 2011年度决算451.96万元，比2011年年初预算增加451.96万元，增长100%。其中：
　　
　　“住房改革支出”2011年度决算451.96万元，比2011年年初预算增加451.96万元。主要原因：按照国家相关住房补贴发放政策追加老职工住房补贴资金。
　　
　　4、“文化体育与传媒”2011年度决算1，882.56万元，比2011年年初预算增加1，882.56 万元，增长100 %。其中：
　　
　　“文化”2011年度决算1，882.56 万元，比2011年年初预算增加1，882.56万元。主要原因：本年度使用文化科目用于部分“旅游活动及宣传项目经费”项，宣传北京旅游形象，体现旅游和文化的融合。
　　
　　北京市旅游发展委员会2011年度政府性基金预算财政拨款支出决算说明
　　
　　无此项支出。
　　
　　北京市旅游发展委员会“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

　　一、“三公经费”决算支出口径
　　
　　“三公经费”反映当年财政拨款实际支出数和使用上年结余结转资金实际支出数（含公共财政预算和政府性基金预算）。
　　
　　二、“三公经费”的单位范围
　　
　　北京市旅游发展委员会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位和1个全额事业单位（参公）。
　　
　　三、“三公经费”财政拨款情况说明
　　
　　2011年“三公经费”财政拨款决算数544.32万元，比2011年年初“三公经费”财政拨款预算377.98万元增加166.34万元。其中：
　　
　　1、因公出国（境）费用。2011年决算数277.19万元，比2011年年初预算101.95万元增加175.24万元，主要原因：面对国际金融危机影响，我市入境游下滑局面，我委加大海外入境游的宣传推介力度，宣传北京旅游新形象，提升城市旅游品牌影响力。一是加大主要客源国，特别是欧美、非洲市场的入境游宣传力度，开拓了海外市场；二是加大高端商务旅游的宣传推介；三是针对主要客源地城市，加大定向旅游宣传推介。2011年组织因公出国（境）团组42个、110人次，人均因公出国（境）费用2.52万元，其中包括聘用宣传北京旅游资源的演职人员、工作人员及其相关费用。
　　
　　2、公务接待费。2011年决算数135.73万元，比2011年年初预算136.03万元减少0.3万元。2011年公务接待费主要用于接待国际旅游机构、重要外宾来访以及北京旅游资源推介、举办各类旅游活动所发生的接待费，接待外省市及相关部门所开展业务活动等费用。
　　
　　3、公务用车购置及运行维护费。2011年决算数131.4万元，比2011年年初预算140万元，减少8.6万元。其中，按照公车治理相关规定2011年未安排车辆更新预算。公务用车运行维护费2011年决算数131.4万元，比2011年年初预算140万元减少8.6万元，主要原因：我委按照要求，严格控制预算支出。2011年实有公务用车39辆，其中，2011年未购置（更新）车辆，车均运行维护费3.37万元。
　　
　　北京市旅游发展委员会2011年度行政经费支出情况
　　
　　一、 行政经费支出情况
　　
　　2011年本部门行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职责、维持机关运行，用公共财政预算财政拨款开支的行政经费，合计2，626.7万元。
　　
　　二、行政经费支出口径
　　
　　行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成：
　　
　　1.基本支出。包括两部分：一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。
　　
　　2.一般行政管理项目支出。包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。