（一）部门职能

 

　　自治区发展和改革委员会，作为自治区人民政府的组成部门，是综合研究拟订自治区经济和社会发展战略、发展规划和政策，进行总量平衡、结构调整，指导自治区总体经济体制改革工作，主管固定资产投资的宏观调控部门。

 

　　（二）机构情况

 

　　纳入自治区发展和改革委员会2012年部门预算报表编制范围的单位(含本级)共计8个，其中，行政单位1个(机关本级)，全额拨款事业单位3个，二级局单位4个，分别是：自治区发展和改革委员会机关、自治区发展和改革委员会机关服务中心、自治区价格认定局、自治区发展和改革委员会干部培训中心、自治区信息中心、自治区国际工程咨询中心、自治区发展和改革委员会经济研究院、自治区建设项目成套局。

 

　　（三）人员编制情况

 

　　自治区发展和改革委员会2012年部门预算报表编制范围的行政事业单位人员编制共计646名，其中：行政人员编制304名，全额拨款事业单位人员编制235名，差额拨款事业单位人员编制95名，自收自支人员编制12名。行政事业单位人员实有人数891人，其中：行政人员在职人数276人，全额拨款事业单位在职人数153人，差额拨款事业单位在职人数62人，工勤在职人数70人，离休人员23人，退休人员265人，临时工42人。

 

　　二、2012年收入情况

 

　　自治区发展和改革委员会2012年收入预算为8435.07万元，其中财政拨款7535.47万元，事业单位经营收入698.89万元，其他收入140.71万元，单位上年结余60万元。

 

　　三、2012年财政拨款支出情况

 

　　自治区发展和改革委员会2012年财政拨款支出预算为8435.07万元，其中：

 

　　(一)基本支出6345.07万元，其中，工资福利支出3353.66万元、商品和服务支出1337.66万元、对个人和家庭的补助支出1653.75万元。

 

　　(二)项目支出2090万元，重点项目预算安排如下：

 

　　1、发展改革委专项工作经费150万元。

 

　　2、棉花加工资格认定专项业务经费及发展循环经济专项经费20万元；

 

　　3、年审公告费、《收费许可证》工本费专项经费等15万元；

 

　　4、农产品成本调查和成本监审专项工作经费50万元；

 

　　5、省级干部交通补助5万元；

 

　　6、援疆工作专项经费110万元；

 

　　7、专项办案经费、价格行政执法、12358价格举报信息建设等项经费210万元；

 

　　8、自治区工程咨询单位资格认定及注册咨询工程师注册管理经费10万元；

 

　　9、价格监测专项经费和《新疆价格公报》出版印刷、信息网等运行维护费20万元；

 

　　10、房屋出租收入成本性支出140万元；

 

　　11、《新疆经济研究》期刊出版发行费及专项经费和课题研究经费140万元；

 

　　12、自治区政府电子政务信息网络平台运营费用1200万元；

 

　　13、刑事案件涉案财物价格鉴定专项经费及“双认定”专项经费20万元；

 

　　四、2012年“三公经费”支出预算情况

 

　　自治区发展和改革委员会2012年“三公经费”支出预算150.83万元，其中：

 

　　(一)因公出国(境)费用未安排预算。

 

　　(二)公务接待费22.39万元，主要用于接待来访、检查团、考察组等招待费用。

 

　　(三)公务用车费128.44万元，主要用于编制内公务用车运行维护支出。

 

　　二〇一二年四月十八日