新疆自治区林业厅2012年度部门预算及“三公经费”信息公开报告
作者： 发布于：2015-06-24 10:49:03 来源：新疆政府
自治区林业厅机关2012年度部门预算报表说明
根据自治区财政厅的要求,编制了2012年部门预算报表,现对编报过程做如下说明,请予审定.
一、林业厅办公室职责：
1、协助厅领导组织、协调机关日常工作，组织拟定和监督执行机关各项工作制度和工作计划，协调各处室间的工作关系。
2、负责厅党委会议、厅务会议、厅长办公会议的议题收集、议程安排、会议记录，督促检查会议决定事项的落实办理情况。
3、负责全厅性综合性会议的筹备和会务组织工作。
4、负责厅党委重大决策、领导重要指示和全局性重要会议、重要文件贯彻执行情况的督促检查，指导全疆林业系统督查工作。
5、负责林业重要党务、政务信息的收集和传递，指导全疆林业系统信息工作。
6、组织厅机关公文、会议文稿的翻译工作。
7、负责厅机关来往文电的传递和厅发文件的审核、送签、缮印工作，指导林业系统公文处理工作。
7、负责厅机关的档案管理，指导林业系统档案工作。
9、负责机要文件和机要通讯设备管理，承办厅保密领导小组办公室日常工作。
10、组织办理自治区人大、政协提案的答复工作。
11、接待群众来信来访，督查承办单位办理情况。
12、负责《中国林业年鉴》新疆部分、《新疆年鉴》林业部分的组稿、审稿工作。
13、指导厅机关和直属单位办公自动化建设及应用工作。
14、指导厅新闻发布工作。
15、负责厅党委办公室日常工作。
16、归口管理修志工作。
17、指导厅机关服务中心工作。
18、负责厅机关财务、公产、基建管理工作。
19、负责厅机关干部公务活动中收受礼品的登记处理工作。
20、承办厅机关公务活动接待登记工作。
21、承办厅领导交办的其他工作。
二、林业厅办公室机构编制、人员设置及增减变动
厅机关财务所辖厅办公室（包括厅领导、机关党委、老干处、人事组织教育处、野生动植物保护处、计划资金管理处、政策法规处、造林处、科技教育处、资源林政处、社会劳动保障处、纪检监察室、林改处、小车队）等处室资料的汇编，截止2011年8月底，行政在职编制84人，实有人数78人，离休干部24人`，退休人员100人，人员增减变动与2011年相比调出人员9人徐洪星、师戈里、祁金山、米拉提汗.黑沙、米黑尔古力、米尔夏提肉孜、李琳、蔡立新、阿力比亚提.玉素甫 在职死亡2人朱马什、董群生 退休2人、王国丽、买买提.阿不都拉、新增4人阿西木托乎提、阿不力米提.阿不、胡家声、曾力。车辆户口编制16辆，实际在用17辆。
三、2012年总预算收入为1540.54万元
四、2012年总预算支出为1540.54万元
五、2012年财政拨款基本支出分为，工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。其中，工资福利支出为587.68万元,商品和服务支出为280.42万元,个人和家庭的补助支出672.44万。
1、工资福利支出587.68万元（包括：基本工资、津贴补贴、奖金、地方津贴补贴 、社会保障缴费、其他工资福利支出）
基本工资：为工资的前两项，核定为180.64万元。
津贴补贴：核定为73.44万元。
奖金： 核定为15.05万元（反映当年考核合格奖励的第十三个月的基本工资）
地方津贴补贴: 核定为226.96万元
社会保障缴费：84.12万元（其中医疗保险为82.13万、生育社会保险1.99万元）
其他工资福利支出：7.47万元
2、商品和服务支出：280.42万（包括办公费8.74万元、水电费6.12万元、邮电费3.28万元、办公用房取暖费14.95万元、职工住宅取暖费20.54万元、交通费45.76万元、差旅费123.57万元、会议费25万元、招待费4.46万元、工会经费4.98万元、福利费4.48万元、离退休人员活动费5.16万元、其他13.38万元。
3、对个人和家庭的补助支出：672.44万元（包括统发离休工资103.28万元、统发退休工资269.52万元、在职住房公积金31.66万元、离退休人员地方津贴补贴260.67万、其他补助支出7.31万元）。
六、存在的问题和建议：
1、去世人员的丧葬补助费及死者按生前20个月工资标准发放的一次性抚血金， 财政预算没有核定。
2、根据新计生委[2001]33号文件规定，离退休人员计划生育奖励金需要发放，而财政预算没有核定。
3、残疾人社会保障金每年需要上缴5.67万元，而财政预算预算没有核定。
4、我厅是负责新疆林业生产和建设的主管部门，主要工作大多在南北疆基层一线，而财政部门预算核定的办公经费严重不足，自2006年以来车辆燃油价不断上调，财政核定的交通费、差旅费远远不够，财政能否根据我单位的实际业务情况，给予酌情考虑。
2012年天山东部国有林管理局部门预算及三公信息公开
一、基本情况
根据自治区党委办公厅、人民政府办公厅新党办发[2006]16号和自治区机构编制委员会办公室新机编办字[2006]96号文件精神，原新疆维吾尔自治区林业厅天然林保护工程管理中心更名为新疆维吾尔自治区天山东部国有林管理局，是隶属于自治区林业厅管理的副厅级事业单位，编制38名。其中局领导职数5名，内设机构领导15名，内设6个职能处室和一个离退休职工管理服务中心。经费实行全额预算管理。主要负责管理乌鲁木齐南山林场、乌鲁木齐板房沟林场、哈密林场、木垒林场、奇台林场、吉木萨尔林场、米泉林场、呼图壁林场、玛纳斯南山林场、沙湾林场、乌苏林场等11个林场，其主要职能是国有林保护和生态建设。
天东局主要工作职责是贯彻落实国家、自治区森林生态建设、森林资源保护的方针政策和法律法规；组织实施天山东部天然林保护工程和生态建设工程；负责天山东部森林资源管理和后续产业发展等工作；依法对征用、占用林地进行审核报批；负责天山东部森林防火和森林病虫（鼠）害的防治和检疫等工作。
二、机构编制、机构人员及增减变动情况
由于单位成立时间不长，人员、车辆、办公设备和各项经费等都在逐步调整阶段。截止到2011年8月实有人数35人，比去年减少调出马明奎和柳吉业2人，增加调入宁学军1人。其中：行政在职人数33人, 退休人员2人。另外还借调3人、有临时工2人。全年统发在职职工月工资总额77770.00元（其中包括林业厅政治部批复的新人社发[2011]52文件规定的从2011年1月起增加纪委监察人员李新晨、王炜玺2人岗位津贴440元），月人均工资2356.67元。其中：月人均基本工资1682.03元，月人均国家规定津补贴260.45元，月人均地方保留津补贴414.18元；退休职工月工资总额6227.50元，月人均工资3115.75元。未统发在职地方津补贴月总额73036.00元，月人均2213.21元；未统发退休地方津补贴月总额3398.00元，月人均1699.00元。车辆编制数4辆，实有3辆。
三、2011年预算安排及执行情况
2011年部门预算安排我局预算支出271.47万元。其中工资福利支出208.17万元、商品和服务支出39.58万元、对个人和家庭补助支出23.72万元。
截止目前财政均按照部门预算分月用款计划执行拨款，我局严格按照财政要求在分月用款计划额度内安排支出，没有超计划违规现象。
四、2012年部门预算收支预算编制情况
2012年我局严格按照自治区财政厅和林业厅要求，本着“一要吃饭，二要建设”、“量入为出，量力而行”积极稳妥的预算原则进行预算编制，为保证预算的真实性和一致性，工资是以2011年8月份的核发基数进行编制的。具体如下：
(一)收入情况：2012年预算收入总计271.47万元，与上年基本持平。
(二)支出情况：2012年支出总预算271.47万元 。其中：
1、工资福利支出208.17万元。其中：基本工资67.94万元、津贴114.89万元（包括未统发地方津贴补贴87.64万元）、奖金5.66万元、社会保障缴费16.88万元、其他工资支出2.80万元。
2、商品和服务支出39.58万元。其中：办公费2.25万元、水电费2.40万元、邮电费0.75万元(比往年减少约4.00万元!)、职工住宅取暖费3.38万元、交通费5.72万元、差旅费18.80万元、招待费0.67万元、工会经费1.87万元、福利费1.68万元、离退休人员活动费0.06万元、其他2.00万元。
3、对个人和家庭补助支出23.72万元。其中退休费7.62万元、退休人员地方津贴补贴4.08万元、住房公积金11.87万元、其他支出0.15万元。
五、2012年工作任务：
继续贯彻落实中央新疆工作会议和自治区林业工作会议精神，进一步完成好天然林保护工程和重点公益林工程，扎扎实实做好林业项目资金落实工作，强化项目管理，依托项目带动发展，继续做好资源管护和护林防火工作，推进后续产业公司化经营和股份制改造，完成好上级安排的其他各项工作任务。
六、问题和建议
目前，天东局面临的最现实问题是人员少、车辆少、办公设备少、经费严重不足。仅人员经费支出方面，天东局每年需发放精神文明奖、综合治理奖、人口和计划生育奖等共计约50.00余万元，再加上按规定缴纳的医疗等社会保障费及住房公积金等的差额30多万元，还有商品和服务方面的支出缺口特别是仅邮电费一项一年就缺少4万多元，粗估计一年累计支出缺口资金将高达近100余万元。希望上级能充分考虑一下我们的实际困难，加大各方面的支持力度，特别是经费安排方面尽可能的给予倾斜照顾，以便于天东局各项工作正常顺利的开展下去。
林业有害生物防治检疫局2012年预算及三公信息公开
一、基本情况
（一）职责范围
为林业发展提供病虫鼠害防治检疫保障，负责森林病虫鼠害防治和管理，森林病虫鼠害预测预报，基层森林病虫鼠害预测预报机构管理，森林病虫鼠害检疫与执法，森林病虫鼠害防治与检疫技术培训，森林病虫鼠害防治检疫技术开发与推广，森林病虫鼠害防治与宣传。
（二）机构设置情况
我单位是参照公务员管理的全额预算事业单位。现有人员编制人数20人，全部为参照公务员管理的全额预算事业编制。2011年末实有在职人数15人（其中：领导5人，工勤2人），退休人员11人。
小轿车编制2辆，实有数量与上年相同,变化情况为： 2辆报废，新购2辆。
二、2011年预算安排及执行情况
1、我局2011年财政经费拨款（补助）160.42万元，其中：基本支出160.42万元，比上年增加了42.24万元。其中：
工资福利（人员）支出89.49万元，比上年44万元增加了45.49万元；商品和服务（基本公用）支出13.17万元，比上年39.3万元减少了25.59万元；对个人和家庭补助支出57.22万元，比上年34.88增加了22.34万元。
2.2011年我局一般预算基本支出155.12万元，其中：工资福利支出85.34万元，商品和服务支出12.56万元，对个人和家庭的补助支出57.22万元。
三、2012年部门收支预算编制情况
（一）收入情况
2012年部门预算总收入为148.58万元。其中经费拨款(补助)收入148.58万元，比上年160.42万元,减少11.84万元。减少的因素是人员减少3人。
（二）支出情况
2012年支出总预算148.58万元，其中：
1、工资性福利支出77.5万元，比上年89.49万元, 减少了11.99万元, 减少的因素是人员减少3人。
2、商品和服务支出13.69万元，比上年预算13.71万元，减少了0.02万元。
3、对个人和家庭的补助支出57.39万元，比上年预算万元57.22增加了0.17万元，增加的因素为增加退休人员的津补贴。
4、其它支出：2012年因我站征收的行政事业费收入财政不予返还，故2012年无法安排用返还的收入安排支出。
2012年林业厅自然保护区和湿地管理办公室预算及三公信息公开
一、本单位工作职责
1、负责制定林业重点工程稽查工作计划，负责组织开展林业重点工程资金使用、管理情况的稽查工作，并提出处理意见和建议。
2、参加有关林业重点工程规划的编制、重大项目审核及相关会议和重点稽查及调研。
3、负责根据自治区林业厅内部审计计划，组织开展厅直属单位财务收支情况审计工作，并提出处理意见和建议。
4、负责 林业贷款和财政贴息资金的审核、上报、使用管理工作，监督检查林业贷款和财政贴息资金的使用方向和效益。
5、承办自治区林业厅交办的其他工作。
二、单位机构编制设置及增减变动情况
1997年经自治区机构改革领导小组办公室《关于印发自治区林业厅所属事业单位机构编制方案的通知》新机改办字[1997]68号，成立林业基金管理总站属全额事业单位。人员编制7名，其中：领导职数2名。2003年经自治区编委新机编办字[2003]128号文件批准为依照国家公务员管理的正县级事业单位，同时挂自治区林业重点工程稽查办公室牌子。2007年自治区机构编制委员会又下发了《关于自治区林业厅所属事业单位机构编制方案的批复》新机编办[2007]117号，编制不变。
（1）机构编制没变，现实有人数15人，其中：正县实职2名，正县虚职1名，副县虚职5名，正科虚职4名.其他工作人员3名。
三、2012年各项收支计划的测算情况
1、2012年财政拨款预算补助收入127.8万元，比上年财政补助预算126.18万元增加了1.62万元。
2、2012年预算支出127.8万元
（1）工资福利性支出84.22万元。其中：统发基本工资26.26万元，津贴10.46万元，奖金2.19万元、地方津贴补贴36.43万元、生育保险0.29万元、医疗保险7.51万元、其他工资支出1.08万元。
自治区防沙治沙工作协调领导小组办公室2012年部门预算情况说明
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根据自治区人民政府办公厅《关于进一步做好预算信息公开工作的通知》要求，从今年开始公开三公经费，现我单位（二级预算单位）将部门预算情况进行说明如下：
一、基本情况
（一）机构设置、人员情况
我单位是全额拨款事业单位，单位编制机构数1个，独立核算机构数1个。单位编制10人（参照公务员制度管理），实有职工人数10人，退休人员2人。
（二）职责范围
贯彻落实中央有关防治荒漠化工作的方针、政策和法律、法规、规章，制订自治区荒漠化工作的有关政策、规程、规范、制度和技术细则，并负责组织贯彻执行。
负责拟定自治区治沙造林、封沙育林育草、飞播造林、沙区资源综合治理和开发等防治荒漠化工程建设的规划、计划，并负责组织实施和对执行情况的监督检查。
负责治沙造林、封沙育林育草、飞播造林、沙区资源综合开发、沙区农业综合开发、沙区以工代和治沙贴息贷款等建设项目的立项、筛选、审核、管理和技术指导，协调落实治沙贴息贷款计划和资金，并监督检查项目的实施情况。
负责荒漠化防治外援项目的编制、立项和推荐，经批准后负责组织实施。负责指导林业勘察设计院治沙规划队和荒漠化监测站的业务工作。指导治沙造林、封沙育林育草、飞播造林、沙区综合治理和开发的工作。
协调有关部门开展防治荒漠化及保护生态环境的宣传教育工作，落实有关行业部门的防治荒漠化任务，并督促检查实施情况。调查、总结、推广科学防沙治沙的先进经验和技术。负责收集、整理、编写本室业务管理范围内的全疆林业政务信息。
完成林业厅领导交办的其他工作。
二、2011年收支和支出总体情况
我办2011收入合计411.70万元，其中：
（1）财政拨款411.70万元，占总收入的47.13%，财政拨款主要为林业事业机构日常经费收入74.13万元，拨专项资金（防沙治沙工作检查经费、退耕还林经费及行业管理费）达337.57万元。
（2）其他收入合计78.43万元，占总收入的2.87%，其款项来源主要是从其他部门取得的防沙治沙工作经费10.00万元退耕还林阶段经费67.51万元，利息收入0.92万元。
三、2012年预算安排总体情况
2012年部门预算经自治区林业厅批复下达如下：
收入情况：2012年预算收入总计120.01万元，比2011年预算74.13万元增加了45.88万元，全为财政拨款。
支出情况：2012年支出总预算120.01万元，其中基本支出行政运行（林业）比2011年预算74.13万元减少了4.12万元，项目支出防沙治沙比2011年预算0万元增加了50万元。
工资福利支出48.79万元。商品和服务支出9.58万元，其中公务接待费0.16万元、公务用车运行维护费2.86万元。对个人和家庭补助支出11.64万元。
2012年自治区护林防火指挥部办公室部门预算及三公信息公开
一、基本情况
新疆维吾尔自治区护林防火指挥部是由新政办〔1996〕63号文，依照公务员管理的事业单位。
二、 职责范围：
贯彻执行国家森林防火方针、政策、检查监督国务院《森林防火条例》等有关法规的实施；检查并指导地方及直属林业局、林场的防火灭火工作，制订特大森林火灾的扑救预案，协调各地防火灭火的指挥调度工作。组织自治区森林防火科学研究，制定科研规划，推广使用先进技术，开展森林防火技术交流活动，培训专业技术力量。负责实施航空护林及航空灭火工作，制定航护工作计划，负责森林火险预测预报及卫星林火监测工作负责全区林火汇总统计工作，建立林火档案，发布森林火灾信息开展全区护林防火宣传教育、防火安全检查等工作。
三、机构编制及增减变动情况：
我护林防火指挥部办公室是具有行政职能的全额拨款的事业单位，根据新政办（1996）63号文，事业编制16人，实有14人。离岗退养2人，退休人员6人，遗属4人，车辆2辆 ，电话20部（办公电话7部、领导住宅电话9部、领导移动电话4部）、电脑21台、复印机1台。
四、2011年部门预算安排及执行情况：
1．2011年财政预算安排收入172.58万元，基本支出137.58万元（其中：工资福利支出89.16万元、商品和服务支出14.27万元、对个人和家庭的补助支出34.15万元），项目支出35万元。
2．2011年1—12月实际支出405.91万元，基本支出138.33万元，项目支出267.58元。
五、2012年部门预算情况：
财政拨款396.65万元，其中（行政运行146.65万元，森林防火项目支出250万元）
自治区对外经济合作项目办公室2012年预算及三公信息公开
一、基本情况
（一） 职责范围
本单位职责主要是：为林业建设事业的对外开放与国际合作服务；立业外籍项目规划，编制月申报；林业系统因公出国（境）团组人员审核，报批与涉外接待工作。
（二）机构情况
我单位是全额拨款事业单位，参照国家公务员制度管理。单位编制7人，实有在职人员6人，退休2人。无内设机构。
二、2011年收入支出情况
1、我单位2011年部门预算安排财政拨款48.11万元，比2010年37.68万元增加了10.43万元。工资福利支出31.77万元，比2010年17.22万元增加了14.55万元。商品服务支出3.73万元，比2010年12.07万元减少8.34万元。对个人和家庭的补助支出12.61万元，比2010年8.39万元增加4.22万元。
2、2011收支总体情况：收入总额56.26,万元，其中：一般预算财政拨款48.21万元，其他收入：8.05万元；支出总额66.14万元，其中：基本支出52.64万元，项目支出13.5万元。支出总额中一般预算基本支出48.21万元，其中：工资福利支出48.21万元，商品和服务支出1.38万元，对个人和家庭的补助支出9.94万元。
三、2012年部门预算安排总体情况
为保证部门预算的真实和一致性，人员工资是以8月份核发的工资基数编制的。
（一）收入情况：2012年预算收入总计50.95万元，比上年48.11万元增加了2.84万元。
(二)支出情况：2012年支出总预算50.95万元
工资福利支出33.63万元,较上年31.77万元增加了1.86万元，商品和服务支出4.46万元,较上年3.73万元增加了0.73万元，对个人和家庭补助支出12.86万元，较上年12.61万元增加了0.25万元。
自治区林业志编辑办公室2012年度部门预算及三公信息公开
根据自治区财政厅的要求，编制了2012年部门预算一上的报表，现对编报过程作如下说明，请予审定。
一、 林业志编辑办公室隶属厅办公室管辖，在职依照公务员编制4人，截至2011年8月底实有在职人员4人，退休人员1人与2011年相比人员增减无变化。
二、 2012年总预算收入为33.24万。
三、 2012年总预算支出为33.24万。
四、 2012年财政拨款基本支出分为，工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。其中，工资福利支出为23.30万，商品和服务支出为2.71万，对个人和家庭的补助支出为7.23万。
1、 工资福利支出: 23.30万元（包括：基本工资、津贴补贴、奖金、地方津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出 ）
基本工资：为工资的前两项，核定为7.06万元。
津贴补贴： 核定为2.96万元
奖金： 核定为0.59万元（反映当年考核合格奖励的第十三个月的基本工资）
社会保障缴费支出: 2.21万元（其中医疗保险为2.13万、生育保险为0.08万元）
在职地方津贴补贴核定为：10.19万。
其他人员支出：0.29万元。
2、 商品和服务支出: 2.71万元（包括办公费、会议费、水电费、邮电费、职工取暖费、差旅费、工会经费、福利费、离退休人员活动费、其他）其中办公费为0.27万、水电费0.29万、邮电费0.09万、职工取暖费0.47万、差旅费1.01万、招待费0.04万、工会经费0.2万、福利费0.18万、离退休人员活动费0.03万、其他0.13万。
3、 对个人和家庭的补助支出: 7.23万元（其中，统发退休工资3.59万、在职住房公积金 1.25万元、离退休人员地区津贴补贴2.32万元、其他补助支出0.07万元）
2012年自治区林业工会委员会部门预算及三公信息公开
根据自治区人民政府办公厅《关于进一步做好预算信息公开工作的通知》要求，从今年开始公开三公经费，现我单位（二级预算单位）将部门预算情况进行说明如下：
一、基本情况
（一）、工作职责
1、根据林业行业的特点，抓带有行业特点的问题，进行调查研究较好的参政议政，研究和反映涉及本行业职工利益的全局性，政策性重大问题，维护职工合法权益。
2、组织职工开展具有行业特点的劳动竞赛，合理化建议工会干部培训等活动。
3、掌握林业职工思想动态，协调有关部门重点抓好职工的职业道德，职业责任、职业纪律职业技能教育，加强精神文明建设，提高职工队伍素质。
4、协调组织人事部门管理林业局直属机关、企事业单位的工会干部。
5、指导林业系统局属机关、企事业单位“职工之家”“模仿职工之家”建设和建立职工代表大会制度工作。
6、指导林业系统并领导局属机关、企事业单位工会工作。林站等基层林业工作机构的建设和管理。
（二）、机构人员、机构编制设置情况
1996年10月根据新机编字[1996]72号文件批复，确定编制7名级别为县级，领导职数1-2名，使用事业编制。1997年9月根据新人任字[1997]53号文件批复，自治区林业工会委员会在依照公务员制度管理后设领导职数2名，非领导职数5名，依照公务员制度管理人员编制7名。2001年2月根据新机编办字[2001]13号文件批复，保留自治区林业工会委员会，编制7名。
截止2012年3月我单位实有在职人数9人，实有退休人员7人。
本年预算较上年资产没有变化与财产清查系统保持一致。
无房产面积，车辆编制数为2辆，实有车辆（小轿车）2辆，为公务用车。
三、2011年收支和支出总体情况
1、我单位2011年预算收入总计93.21万元，全为财政经费拨款。
2、我单位2011年实际基本支出93.21万元。其中工资福利支出53.43万元，商品和服务支出6.91万元，对个人和家庭补助支出32.87万元。实际基本支出与预算基本一致。
3、财政均按照部门预算分月用款计划执行拨款。
四、2012年承担的任务和工作目标
1、加强困难职工帮扶工作，建立健全困难职工帮扶体系，积极开展送温暖和慰问劳模活动，把党和政府的关怀送到每个困难职工家庭和劳模心中。
2、组织各级工会认真学习贯彻党的十七届五中全会、自治区党委七届十次全委会议和林业工会会议精神作为今年重要的政治任务，切实把思想和认识统一到中央、自治区、林业厅党委的决策部署上来，把广大林业职工的智慧和力量凝聚到实现林业“十二五”规划目标任务上来（全年）。
3、团结动员林业各族职工为推动林业科学发展和加快转变经济发展方式建功立业，进一步激发广大职工的劳动热情和创造活力，提高广大林业各族职工素质，组织各级工会深入开展具有林业特色的安康杯劳动竞赛（全年）。
4、大力弘扬劳模精神和工人阶级伟大品格，大张旗鼓地宣传劳模的先进事迹，进一步营造工人伟大、劳动光荣的良好氛围，积极开展全国优秀护林员评选表彰活动（年底前完成）。
5、着力加强维权机制建设，加大源头参与和宏观维护力度、加强劳动合同和集体合同的履约和监督，建立和完善职代会、厂务公开、民主评议、职工代表巡视等民主管理制度，加强困难职工帮扶机制建设（全年）。
7、拓宽工作思路、创新工作方法，提升林业各级工会的凝聚力和影响力（全年）。
8、运用好党政赋予工会的资源手段，办好顺民意、解民忧、惠民生的实事，积极开展金秋助学活动（九月底前完成）。
9、创新林业工会工作体制机制，积极拓展林业工会工作领域，切实做好职工权益维护和队伍稳定工作（全年）。
10、加强工会干部作风建设，坚持以职工为本，大兴调查研究之风，大兴求真务实之风，深化创先争优活动，着力提高各级工会干部协调劳动关系、维护职工权益和服务科学发展、服务职工群众的能力和水平（全年）。
五、2012年预算安排总体情况
2012年部门预算经自治区林业厅批复下达如下：
（一）收入情况：2012年预算收入总计93.80万元，比上年93.21万元增加了0.59万元，全为财政拨款。
(二)支出情况：2012年基本支出总预算93.80万元，为行政运行（林业）。
工资福利支出50.85万元。商品和服务支出9.78万元,与上年一致，其中公务接待费0.16万元、公务用车运行维护费2.86万元。对个人和家庭补助支出33.17万元。
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