一、基本情况

 

　　自治区水利厅根据2000年2月《自治区党委、自治区人民政府关于自治区党委和自治区人民政府机构设置的通知》（新党委字[2000]20号）批复，为主管水行政的自治区人民政府组成部门，担负着拟定自治区水行政的政策法规、发展战略和中长期规划，并依法监督实施；统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水）；拟定节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作；组织拟定自治区水长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织、指导水政监察和水行政执法；协调并仲裁自治区境内水事纠纷；编制、审查大中型水利、水电、水产基建项目建议书和可行性报告及初步设计；组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织全区河流、湖库的治理与开发；组织建设和管理具有控制性的或跨地区的重要水利工程；指导农村水利水土保持工作；组织协调农田水利基本建设、农村水电电气化县建设和乡镇供水工作；组织自治区水土保持工作；承担自治区防汛抗旱总指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导自治区防汛抗旱工作，对重要河湖及水利工程实施防洪抗旱调度。

 

　　2012年，自治区水利厅共有65个预算单位（含三、四级单位）纳入部门预算编制范围，其中：本级单位3个（水利厅本级、塔管局本级、水文局本级），行政单位1个（水利厅机关），依照公务员管理11个，全额拨款事业单位42个，差额拨款事业单位2个，自收自支事业单位6个。

 

　　自治区水利厅65个预算单位中含正厅级单位2个，副厅级单位3个。当年实有人数5560人，其中：行政在职人员309人（含参照公务员管理人员），事业在职人员1976人，工勤人员873人，离休人员40人，退休人员1693人，遗属及长赡人员等669人。

 

　　二、部门收入支出预算总体情况

 

　　经自治区第十一届人民代表大会第五次会议审查批准，自治区财政批复水利厅2012年部门预算收入总额59,540.97万元，其中：财政拨款30,890.65万元，预算外收入2,244.80万元，事业单位经营收入25,780.90万元，其它收入624.62万元。

 

　　部门预算支出59,540.97万元，其中：安排基本支出47,053.87万元（工资福利支出19,657.66万元，商品和服务支出20,551.18万元，对个人和家庭补助支出6,845.03万元），项目支出12,487.10万元。

 

　　部门预算支出59,540.97万元，其中：用于教育4,820.79万元，农林水事务54,720.18万元。

 

　　三、部门财政拨款支出预算情况

 

　　2012年财政拨款安排水利厅支出预算30,890.65万元。根据其经济分类、功能分类说明如下：

 

　　（一）财政拨款安排水利厅基本支出21,945.24万元（其中：工资福利支出14,280.79万元，商品和服务支出2,065.64万元，对个人和家庭的补助支出5,598.81万元），项目支出8,945.41万元。

 

　　（二）财政拨款安排我厅教育支出1,796.48万元，农业支出980.11万元，水利支出28,114.06万元。

 

　　四、三公经费情况

 

　　2012年财政部门预算安排水利厅65个预算单位基本支出--公务用车运行维护费213.72万元，公务招待费34.05万元。财政安排项目支出--公务用车运行维护费233万元；公务招待费79.2万元。全年因公出国（境）费用0万元。

 

　　2012年水利厅65个预算单位在职人员共计3158人，在职人员人均占有三公经费1773.17元/人?年,其中:公务用车运行维护费1,414.56元/人?年,公务招待费358.61元/人?年。

 

　　附件：

 

　　1、2012年自治区本级部门收支预算总表

 

　　2、2012年自治区本级部门财政拨款支出预算表

 

　　3、2012年自治区本级部门“三公经费”支出预算表

 

　　自治区水利厅

 

　　二〇一二年四月一日