（一）部门职能

 

　　自治区环境保护厅是自治区人民政府组成部门。主要职责是落实国家环境保护基本制度；负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；承担落实国家和自治区减排目标的责任；负责提出自治区环境保护领域固定资产投资规模和方向、国家和自治区财政性资金安排的意见，参与指导和推动循环经济和环保产业发展；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；负责环境污染防治的监督管理；指导、协调、监督生态保护工作；负责核安全和辐射安全的监督管理；负责环境监测和信息发布；开展环境保护科技工作；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；承办自治区人民政府交办的其他事项。

 

　　（一）机构情况

 

　　纳入自治区环境保护厅2012年部门预算报表编制范围的单位（含本级）共计10个，其中，行政单位1个（机关本级），参照公务员管理的事业单位1个，全额拨款事业单位8个，分别是：自治区环境保护厅机关、自治区环境监察总队、自治区环境保护厅机关服务中心、自治区环境监测总站、自治区辐射环境监督站、自治区环境保护宣传教育中心、自治区环境工程评估中心、自治区固体废物管理中心、自治区环境保护信息中心、罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局。

 

　　（三）人员编制情况

 

　　纳入自治区环境保护厅2012年部门预算报表编制范围的行政事业单位人员编制共计332名，其中，行政人员编制83名（含纪检监察编制5人），实有在职人数82人；参照公务员管理事业单位人员编制54名，实有在职人数43人；全额拨款事业单位人员编制200名，实有在职人数152人。离退休人员66人，其中行政单位离退休人员24人，事业单位离退休人员42人。

 

　　二、2012年收入情况

 

　　自治区环境保护厅2012年收入预算为13075.91万元，其中财政拨款10190.68万元，事业单位经营收入2885.23万元。

 

　　三、财政拨款支出情况

 

　　自治区环境保护厅2012年财政拨款支出预算为10190.68万元，其中：

 

　　（一）基本支出1962.18万元，其中，人员经费1621.61万元，公用经费340.57万元。

 

　　（二）项目支出8228.5万元，重点项目预算安排如下：

 

　　1、非税收入征收成本性支出128.5万元。

 

　　2、主要污染物减排3500万元，主要用于工程减排、监督管理减排补助。

 

　　3、农村环境保护1000万元，主要用于农村环境连片整治示范项目自治区配套。

 

　　4、生态环境保护500万元，主要用于全区重点区域生态修复项目补助。

 

　　5、环境监管能力建设3100万元，主要用于环境监测、环境监察执法、核与辐射监管、固体废物监管、环境宣传教育、科研等环境监管能力建设。

 

　　四、经营支出情况

 

　　2012年经营支出2885.23万元，其中：

 

　　（一）基本支出606.46万元，其中，人员经费512.88万元，公用经费93.58万元。

 

　　（二）项目支出2278.77万元，项目预算安排如下：

 

　　（1）设备购置208.29万元，主要用于环境监测、核与辐射环境监测等仪器设备、装备购置与更新。

 

　　（2）人员经费502万元，主要用于精神文明奖、综合治理奖、绩效工资及聘用人员工资发放。

 

　　（3）办公条件改善430万元，主要用于办公及业务用房维修改造。

 

　　（4）业务经费1092.48万元，主要用于环境监测、核与辐射环境监测、建设项目环境影响评价技术评估费用及税金形成的成本性支出。

 

　　（5）会议及培训46万元，主要用于各类专业会议及专业技术人员培训。

 

　　五、2012年“三公经费”支出预算情况

 

　　2012年自治区环境保护厅“三公经费”支出预算210.9万元，其中：

 

　　（一）因公出国（境）费用未安排预算。

 

　　（二）公务接待费6.66万元，主要用于接待来访考察、检查团组等招待费用。

 

　　（三）公务用车费204.24万元，其中，公务用车运行维护费64.55万元，公务用车购置费139.69万元。主要用于环境监察执法、环境监测专用车辆购置和编制内公务用车运行维护支出。

 

　　二〇一二年五月三十日