一、基本情况

 

　　新疆体育彩票管理中心是经自治区编委批准的新疆维吾尔自治区体育局直属机构，属县级事业单位，成立于一九九五年，是中国体育彩票在新疆维吾尔自治区的发行职能部门，负责全区中国体育彩票销售系统的管理。 新疆体育彩票管理中心现设办公室、业务一科、业务二科、技术科、财务科、营销宣传科、督导科共七个科室。为加强对全区电脑型、即开型体育彩票发行工作的管理，区中心在全区十六个地州市分设管理分部十六个，负责对全疆销售投注点进行区域性管理，分别配有专、兼职业务人员及专业管理人员。

 

　　新疆体育彩票管理中心是为国家公益事业筹集资金而诞生的，中心的职能是：遵循“公平、公正、公开”的发行原则，在国家体育总局彩票管理中心指导下，完成为新疆体育彩票事业发展和社会保障事业筹集公益金的任务。

 

　　二、人员情况

 

　　新疆体育彩票管理中心现有正式机构编制8人，签订合同聘用人员78人，1人在2011年8月辞职；在2011年8月又招聘地州业务人员20人。共计实有人数105人。

 

　　三、部门收入支出预算总体情况

 

　　依据财政部关于印发《彩票发行与销售机构财务管理办法》的通知，财综[2001]84号；编制2012年度的收入：发行费收入、其他收入。支出：分为基本支出（工资及福利支出、商品及服务支出、对个人及家庭的补助支出）；项目支出（工资及福利支出、业务费支出、固定资产支出、固定资产构建支出）。

 

　　1、本年收入计划13874万元，其中：上缴财政专户收入4084万元（其中：发行费收入4004万元，利息收入80万元），上级补助收入2000万元，代销点经费7700万元，其他收入90万元。

 

　　2、本年支出计划13531万元（支出功能分类2290805），其中：通过财政专户安排发行费3741万元。

 

　　本年支出计划13531万元，按经济分类有：

 

　　（一）基本支出1808万元（通过财政专户安排），其中：工资和福利支出358.85万元，其他商品和服务支出1447万元，对个人和家庭的补助支出2.15万元。

 

　　（二）项目支出11723万元（通过财政专户安排发行费1933万元），其中：其他工资和福利支出500万元（财政专户安排），业务支出11110万元（财政专户安排1320万元，其中：固定资产支出260万元），对个人和家庭补助支出30万元（财政专户安排），固定资产构建支出83万元（财政专户安排）。

 

　　四、部门财政拨款预算情况

 

　　按照《关于拨付自治区体育局新疆体采中心基础设施经费通知》(新财教【2011】101号)要求，拨付1000万元，专项用于体彩中心基础设施建设经费。列入“2070399其他体育支出”科目。

 

　　五、三公经费情况

 

　　1、因公出国（境）费用未安排预算。

 

　　2、公务用车运行维护费70万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥停车费、保险费等运行维护支出。公务用车购置费57.7万元，主要用于各地州市管理分部运送即开型体育彩票到各网点进行销售。

 

　　3、公务接待费60万元，主要用于各类公务接待。