（4）个人所得税281.5亿元，增长3.1%，完成预算的95.8%。未完成预算主要是2012年新个人所得税法的全面实施，对个人所得税的减收影响超过预期水平。

　　（5）契税126.6亿元，下降7.0%，完成预算的89.9%。未完成预算主要是土地交易、楼市交易较2011年下降幅度较大，致使依据交易额征收的契税收入相应减少。

　　（6）非税收入86.4亿元，增长25.1%，完成预算的119.4%。超额完成预算主要是预算外收入（不含高中以上教育收费）全部纳入预算管理以及国有资源有偿使用收入、罚没收入等一次性收入因素较多，造成非税收入增幅较大。

　　2.支出预算主要科目执行情况

　　（1）教育支出291.9亿元，增长21.0%，与年度预算基本持平。2012年本市圆满完成国家下达的财政性教育经费支出占国内生产总值比例4%的分解任务。具体情况是：投入基础教育经费96.3亿元，支持实施学前教育、中小学建设三年行动计划，改善中小学、幼儿园办学条件，开展国家教育改革试点，落实基础教育阶段各项教育资助政策等；投入中等职业教育经费22.5亿元，重点支持中等职业学校实训基地建设，提高职业教育教师素质等；投入高等教育经费135.7亿元，继续实施市属高校“质量工程”、“创新工程”和“人才强教计划”，支持国家教育体制改革试点、市属高校与中央高校共建等项目。其中：教育法定支出246.8亿元，增长16.6%，与年度预算基本持平。

　　（2）科学技术支出159.1亿元，增长13.6%，与年度预算基本持平。具体情况是：投入中关村科技园区发展资金89.5亿元，重点用于园区基础和配套设施建设、环境改造以及支持重点企业增资扩产、小微企业创新创业、高成长企业融资等；投入26.4亿元，支持加快设计创意等基地建设，成立40个产业技术联盟，完善科技创新服务体系，促进生物医药等领域的重大科技成果和产业项目转化实施；投入16.6亿元，支持开展百家科普基地对接百家社区等活动，完善食品安全追溯平台建设，增强城市建设管理和民生改善的科技支撑水平。其中：科学技术法定支出68.0亿元，增长9.6%，与年度预算基本持平。

　　（3）文化体育与传媒支出93.6亿元，增长86.3%（主要是为推动文化大发展大繁荣，建立了100亿元文化创新发展专项资金，增加投入40.8亿元），与年度预算基本持平。具体情况是：投入文化创意产业发展资金5.0亿元，扶持文艺演出、影视制作和影视交易，激发文化创新活力；投入22.5亿元，支持农家书屋、电影公益放映，完善基层公共文化服务体系，加快文化体制改革，打造品牌活动及精品工程等，活跃群众文化生活；投入8.5亿元，支持广播电视村村通、媒资共享平台运维等，推动广播影视、新闻出版等行业健康发展；投入13.5亿元，支持全市200余项重大文物保护及修缮项目，保障各类博物馆运行，努力繁荣首都文化；投入9.4亿元，实施全民健身计划，加快体育场馆和设施建设，支持体育产业发展。其中：文化法定支出23.9亿元，增长9.6%，与年度预算基本持平。

　　（4）社会保障和就业支出126.5亿元，增长23.6%，完成预算的112.4%。超额完成预算主要是增加“7·21”特大自然灾害市级救灾物资储备规模，以及增加城乡困难群众生活补贴等。具体情况是：投入43.3亿元，落实养老助残政策，发放行政事业单位和困难企业离退休人员生活补助、军队离退休干部及无军籍职工保障安置经费以及困难群众临时性生活补贴和慰问金等；投入0.7亿元，支持公共实训基地建设，拨付小额担保贷款贴息、职业技能培训等补贴，落实促进就业、预防失业各项政策；投入社会建设资金2.5亿元，创新社会服务管理，推进“一刻钟社区服务圈”示范点建设，实现1322个社区基本公共服务全覆盖；投入42.4亿元，用于锅炉供热、管网供热、液化气、天然气自采暖补贴，保障居民生活用气、安全过冬；投入4.7亿元，用于“7·21”灾后应急救助和应急救灾物资储备等。

　　（5）医疗卫生支出99.2亿元，增长31.9%，与年度预算基本持平。具体情况是：投入32.2亿元，支持公立医院改革，建立与服务量和绩效考核挂钩的新型财政补偿机制，加快重点学科建设，着力改善百姓就医环境；投入27.4亿元，推进市级公费医疗改革，对城镇医保和新型农村合作医疗基金给予补助；投入17.2亿元，实施国家免疫规划等公共卫生项目，支持区县妇幼保健机构建设及中医药特色社区卫生服务，提高公共卫生服务水平；投入3.6亿元，开展基本药物专项整治，完成1.2万件药品、医疗器械等抽检任务，保障居民用药安全。其中：卫生法定支出74.6亿元，增长39.1%，与年度预算基本持平。