石林县鹿阜中学纸张及耗材供货服务采购项目采购结果公示
1、项目名称：石林县鹿阜中学纸张及耗材供货服务采购项目
2、项目自编号：云振采2017-136
3、供货服务期限：2017年10月1日至2018年9月30日
4、采购范围清单：
纸张类 | |||||||||
商品名称 | 规格型号 | 单位 | 预估用量 | 预算单价（元） | |||||
70g 复印纸 | A4 | 箱 | 170 | 130 | |||||
70g 复印纸 | A3 | 令 | 12 | 285 | |||||
70g 本色书刊纸 | 9K | 令 | 560 | 260 | |||||
70g 牛皮封面纸 | 8K | 令 | 1 | 250 | |||||
70g 牛皮封面纸 | A4 | 令 | 21 | 290 | |||||
70g 彩色复印纸 | B4 | 令 | 5 | 270 | |||||
金丝雀80g彩色复印纸 | A4 | 包 | 20 | 50 | |||||
复印室油墨、版纸、碳粉 | |||||||||
商品名称 | 规格型号 | 单位 | 预估用量 | 预算单价（元） | |||||
理想一体机油墨（国） | ES | 支 | 175 | 120 | |||||
理想一体机版纸 B4（国） | ES | 卷 | 40 | 260 | |||||
理想一体机油墨(原装) | ES | 支 | 65 | 160 | |||||
理想一体机版纸（原装） | ES | 卷 | 35 | 360 | |||||
柯美复印机碳粉 | 367 | 支 | 4 | 500 | |||||
柯美283复印机碳粉 | 217 | 支 | 4 | 440 | |||||
柯美363复印机碳粉 | 414 | 支 | 3 | 520 | |||||
柯美复印机碳粉（163/210/220） | TN114 | 支 | 4 | 220 | |||||
各办公室耗材（1） | |||||||||
商品名称 | 规格型号 | 单位 | 预估用量 | 预算单价（元） | |||||
HP/Canon 打印机碳粉 | Q2612A通用 | 瓶 | 60 | 70 | |||||
HP/Canon打印机硒鼓 | Q2612A | 个 | 25 | 260 | |||||
三星打印机硒鼓（国产） | 101 | 个 | 2 | 260 | |||||
HP 打印机硒鼓（国产） | 278 | 个 | 3 | 260 | |||||
EPSON 添加墨水 | R230/270/290 | 支 | 25 | 15 | |||||
双飞燕键盘（USB） | KR-6A | 个 | 10 | 60 | |||||
双飞燕鼠标（USB） | 520NU | 个 | 10 | 45 | |||||
各办公室耗材（2） | |||||||||
商品名称 | 规格型号 | 单位 | 预估用量 | 预算单价（元） | |||||
EPSON 墨水 | T6741 黑 | 支 | 2 | 105 | |||||
EPSON 墨水 | T6742 青 | 支 | 2 | 105 | |||||
EPSON 墨水 | T6743 红 | 支 | 2 | 105 | |||||
EPSON 墨水 | T6744黄 | 支 | 2 | 105 | |||||
EPSON 墨水 | T6745淡青 | 支 | 2 | 105 | |||||
EPSON 墨水 | T6746 淡红 | 支 | 2 | 105 | |||||
多媒体维修 | |||||||||
商品名称 | 规格型号 | 单位 | 预估用量 | 预算单价（元） | |||||
VGA 15米视频线 | 根 | 6 | 180 | ||||||
10音频线 | 个 | 6 | 70 | ||||||
100寸投影机手拉屏幕 | 个 | 7 | 300 | ||||||
100寸投影机手拉屏幕 | 个 | 2 | 300 | ||||||
100寸投影机可移动屏幕 | 个 | 1 | 380 | ||||||
雅图投影机电源板 | 块 | 1 | 600 | ||||||
日立投影机液晶板 | 块 | 2 | 1350 | ||||||
预估年度预算：人民币贰拾陆万贰仟玖佰柒拾伍圆整（262975.00元） | |||||||||
注：（1）投标单价不得超过预算单价，表中的预算单价已经包含了产品生产制造、合格检测、出厂检测、出厂装卸、包装运输、仓储物流、保险、税金、利润、人工、随机工具及备件、交货、安装、调试、运行，验收、因质量不合格退还货品、合同约定期限内的维修保养等一切费用，投标人的投标报价不得超出预算单价，且在产品规格型号不变的情况下，在合同期内招标人不接受任何方式的调价申请。
（2）表中的预估用量及预估年度总预算为招标人根据往年消耗量进行的估算，仅做为投标人用于投标报价的参考资料，不做为中标人与招标人签订合同的依据，本项目供货服务周期内的办公用品消耗量以实际发生为准并按实际发生量进行结算。
5、交货时间：接到招标人发送的《办公用品采购订单合同》后，2个工作日内（特急用品1个工作日内）送货到招标人指定地点。
6、交货地点：招标人指定地点
7、产品质量要求：符合该产品的国家标准，行业标准，没有国家标准，行业标准的按照通常标准或符合本项目合作协议目的的特定标准。如因质量问题对招标人造成损失，责任由中标人全部承担。
8、结算周期及付款方式：中标人于每月5日前（如遇法定节假日则相应顺延）向招标人提交上月《办公用品采购订单合同》及相关统计资料，经双方核算无误后，档案留存备查。合同价款6个月结算一次，招标人在收到中标人提供的合格发票后，按照6个月内双方留存的《办公用品采购订单合同》及相关统计资料核对无误后，15个工作日内向中标人一次性支付6个月办公用品采购费用。
9、评标委员会成员：高科、周保富、陈石兵、潘锐松、张波（主任）
10、中标候选人
排序 | 投标单位 | 纸张类投标报价小计（元） | 复印室油墨、版纸、碳粉投标报价小计（元） | 各办公室耗材（1）投标报价小计（元） | 各办公室耗材（2）投标报价小计（元） | 多媒体维修投标报价小计（元） | 投标总报价（元） |
1 | 昆明新利华信息技术有限公司 | 大写：壹仟肆佰伍拾伍元整（小写：1455.00元） | 大写：贰仟叁佰伍拾元整（小写：2350.00元） | 大写：捌佰贰拾元整（小写：820.00元） | 大写：伍佰柒拾元整（小写：570.00元） | 大写：贰仟叁佰叁拾伍元整（小写：2335.00元） | 大写：柒仟伍佰叁拾元整（小写：7530.00元） |
2 | 云南顶聚科技有限公司 | 壹仟伍佰零伍元整（1505.00） | 贰仟叁佰陆拾伍元整（2365.00） | 柒佰贰拾元整（720.00） | 陆佰元整（600.00） | 贰仟叁佰伍拾伍元整（2355.00） | 柒仟伍佰肆拾伍元整（7545.00） |
3 | 昆明莱尔电气自动化系统有限责任公司 | 大写：壹仟叁佰叁拾捌元整 小写：￥1338.00元 | 大写：贰仟壹佰叁拾元整 小写：￥2130.00元 | 大写：伍佰壹拾陆元整 小写：￥516.00元 | 大写：伍佰肆拾元整 小写：￥540.00元 | 大写：贰仟伍佰柒拾元整 小写：￥2570.00元 | 大写：柒仟零玖拾肆元整 小写：￥7094.00元 |
11、废标情况：昆明火烈鸟科技有限公司投标文件中“（二）投标报价明细表”中所填报的单价超过了招标文件规定的预算单价，不满足招标文件评标办法中“符合性评审”中“（9）投标单价没有任意一项超过了预算单价的。”的要求，不通过符合性评审。
采购人：石林彝族自治县鹿阜中学
地址：石林县鹿阜街道办事处天合路1号
联系人：杨竣
联系电话：0871-67746198
采购代理机构：云南振滇工程咨询有限公司
地址：昆明市盘龙区穿金路733号附1号铂金华庭4楼
联系人：刘江
联系电话：13577109407
对成交入围标结果有异议的，可自本公告发布之日起七个工作日内书面提出。
联系人：刘江
联系电话：0871-63200399 13577109407
感谢本项目所有供应商对政府采购工作的支持。
请入围成交单位登陆云南省政府采购网进行注册，以便下一步合同的办理。
注册过程中如有疑问请致电63620469。
特此公告。
