人员配置及劳务费用

序号

岗位设置

人员配置数量

劳务费用（元）

备注

1

管理人员

2

84000

2

水暖维修工

2

67200

3

维修电工

2

67200

┋

保洁人员

20

360000

电梯管理员

2

67200

消防管理员

2

67200

小计

30

712800

序号

开支项目

开支数量

开支单价

月支金额

年支金额

备注

办公费用

1

各类人员福利

30

1000

30000

管理人员工作服

2

600

1200

13

工作服

28

180

5040

保洁人员和水暖电工

17

办公设施

1

10000

18

制度牌子

1000

19

办公用纸

1000

21

人员培训费用

30

500

15000

22

电梯维保费

6

5000

30000

不含电梯保险及维修材料费用

管理费用

23

管理费

20000

账务管理、物业档案资料等管理服务费用

各类耗材

24

监控设施

待商确

25

车辆车牌自动识别系统

待商确

27

架子车

4

650

2600

28

塑料垃圾桶

0

29

铁锹

30

30

900

30

簸箕

20

15

300

31

大扫把

120

20

2400

32

小扫把

120

25

3000

33

拖把、拖把旋转淘、水桶、口罩、脸盆、雨鞋、弹子、毛刷、铁刷、梯子、铲子、管道及厕所疏通工具、胶布、万能胶、清洁钢丝球、消毒、杀灭及除味剂等等

20000

34

垃圾袋

36500

0.05

1825

35

垃圾清理费

12

1000

12000

36

化粪池清理费

4

3500

14000

一年清理一次

37

橡胶手套

400

10

4000

保洁员按3双/月.人

38

帆布手套

400

8

3200

除管理员外按1双/月.人

39

洁厕剂

240

20

4800

按保洁员按3桶/月.人

40

洗涤剂

240

5

1200

按保洁员按3桶/月.人

41

洗衣粉

480

25

12000

除管理员外按1袋/月.人

42

抹布

720

5

3600

保洁员按3条/月.人

43

维修工具

6000

其他

利润

27535.95

按3%计取

营业税

49728.09

税率为5.26%

小计

282329.4

总计

995129.40