河北专员办严格按照分事行权、分岗设权、分级授权以及强化流程控制、依法合规运行的总体要求，不断强化内控管理，对各项业务工作进行了系统的梳理和规范，对部分业务工作的内部操作办法进行了完善，有力保障了各项工作的顺利开展。

　　一、加强制度建设，规范业务工作流程。结合内控工作要求，对相关业务制度逐一进行了对照梳理，修订了《河北专员办实施中央政府非税收入监管工作操作细则》和《河北省大中型水库移民后期扶持基金征收管理实施细则》，新制定了《河北专员办进口税收先征后返审批工作实施细则》和《河北专员办成品油价格和税费改革划转调库审核工作实施细则》，使各项业务工作均实现了有章可循。

　　二、强化流程管理，规范处内审核程序。认真对照内控管理办法,对各项业务工作进行全面梳理，积极规范和完善各项日常审核业务的工作流程。依据《河北专员办内部控制操作规程（试行）》的要求，对部门预算审核、车改审核审批等业务工作的处内审核流程进行了规范，明确了各审核环节的具体审核内容和时限要求，使处内三级审核机制更加完善。

　　三、关注重点环节，落实各项内控制度。制度的生命在于执行。我们将内控制度落实作为内控工作的重点，在各项预算监管业务及档案、公文、保密等工作中，逐项分析各项工作内容和流程，进行风险评估，明确风险等级，加强对重点环节、重点岗位权力运行的监督。工作中，坚持严把时间关、流程关和责任关，确保内控制度落到实处。时间上，严格在制度规定的时间范围内完成工作；流程上，加大执行力度，严格按规定流程进行各项工作，决不让流程停留在纸面上；责任上，定岗定责到人，坚持把责任放在心上、抓在手上，各司其职，各尽其责。

　　四、主动接受监督，切实做好风险防控。严格落实各项内控制度和纪检制度，主动接受内部和外部两方面的监督。一方面在专项检查、核查、调查以及日常审核审批等工作中，认真填写工作日志，严格落实各项内部监督制度，促进工作人员规范履职；另一方面积极推进政务公开，落实“四公开”制度，向相关单位发放执纪监督卡，主动接受外部监督，促使工作人员自觉遵守党规党纪，增强服务意识，改进工作作风。