序号

风险点

风险等级

责任主体

R01

政府采购预算未经核定，可能导致采购预算指标不合理、数据不准确、应采未采。

一般

预算处、各部门预算管理处、政府采购处

序号

风险点

风险等级

责任主体

R01

政府采购预算变更未经核定，可能导致采购预算指标不合理、数据不准确、应采未采。

一般

预算处、各业务处、采购处

序号

风险点

风险等级

责任主体

R01

政府采购项目计划未经主管部门审核，可能导致采购计划不合理、项目信息不准确。

一般

政府采购处

序号

风险点

风险等级

责任主体

R01

政府采购项目计划变更未经主管部门、部门预算管理处（室）审核，可能导致采购计划变更不合理、不及时。

一般

政府采购处

序号

风险点

风险等级

责任主体

R01

未按采购限额标准划分组织形式，可能导致采购风险无法把控。

一般

政府采购处

序号

风险点

风险等级

责任主体

R01

未按公开招标限额标准选择选择采购方式。

一般

政府采购处

R02

非招标方式的选择把握不准，可能导致采购风险无法把控。

一般

政府采购处

序号

风险点

风险等级

责任主体

R01

采购方式变更申请未经政府采购处核准，可能导致采购方式变更不合规。

一般

政府采购处

序号

风险点

风险等级

责任主体

R01

信息公告范围与内容未按规定要求公告，政府采购信息公告不及时，可能导致影响采购行为。

一般

政府采购处

序号

风险点

风险等级

责任主体

R01

采购预算单位不具备组织招标条件发布政府采购信息，可能导致政府不符合法律程序，影响采购行为。

一般

政府采购处

R02

政府采购信息违反政府采购相关法律规定，可能导致产生投诉事项。

一般

政府采购处

R03

选择政府采购代理机构不合规，导致采购行为违规，采购活动无效。

一般

政府采购处

序号

风险点

风险等级

责任主体

R01

未按规定进行政府采购合同信息公告，可能导致不按采购文件确定事项签订采购合同，影响采购行为。

一般

政府采购处

R02

未按规定进行政府采购合同信息公告，可能出现暗箱操作行为，影响政府采购公开、公平、公正。

一般

政府采购处

R03

未按规定进行政府采购合同信息公告，可能出现“天价采购”、“豪华采购”。

一般

政府采购处

序号

风险点

风险等级

责任主体

R01

评审专家申请文件缺失、信息不准确。

一般

政府采购处

R02

评审专家审核、人库不及时。

一般

政府采购处

序号

风险点

风险等级

责任主体

R01

未按规定抽取评审专家，可能导致评审专家抽取申请不合理、信息不准确。

一般

政府采购处

R02

集中采购机构和代理机构领取评审专家抽取结果后，保密措施不力，可能导致影响评审结果。

重大

政府采购处

序号

风险点

风险等级

责任主体

R01

未按程序办理评审专家退库，可能导致评审专家退出申请信息不准确。

一般

政府采购处

R02

未按政府采购法律规定评审，影响中标、成交结果。

重大

政府采购处

序号

风险点

风险等级

责任主体

R01

违法事实调查不清楚，可能导致适用法律不准确。

重大

政府采购处

R02

违法证据不充分，可能导致处理处罚不合理，适用法律不准确。

重大

政府采购处

R03

处理处罚不当，可能导致出现听证、行政复议等法律后果。

重大

序号

风险点

风险等级

责任主体

R01

政府采购供应商投诉材料不齐全、投诉信息不符合相关文件规定，可能导致投诉处理不准确。

一般

政府采购处

R02

政府采购投诉处理决定未经授权审批人员审核，可能投诉处理决定不合理。

一般

政府采购处