在15周年双庆典暨13届全国政府采购集采年会上，武汉市财政局出台的《内部控制业务操作规程》（以下简称“《规程》”）获评“政府采购15年全国15佳内控制度”。该《规程》共分四章，包括业务职责、业务风险防控、内部运转风险防控等内容。

 

　　政府采购信息报/网记者从武汉市财政局政府采购监督管理办公室（以下简称“采购办”）了解到，《规程》亮点颇多，主要体现在：风险点方面，深度挖掘潜在的风险点，让风险管理无死角；关键环节方面，风险等级较高的环节进行了突出管理，要求实际操作中加强对关键环节的防控；防控措施方面，把涉及业务开展的表格、文书置入到具体防控措施之中，提升防控措施的可操作性。

 

　　在业务风险防控方面，《规程》明晰事权，依法履职尽责。严格按照“法定职责必须为，法无授权不可为”和“放管服”改革要求，对四部分内容进行了规定：进口产品审核风险防控、采购方式变更风险防控、监督检查风险防控、投诉处理风险防控。例如，进口产品的审核，采购办内设置初审、复审、终审三道审核，并列出6个风险点，评估了风险等级，规定了各风险点的责任主体，同时提出7项防控措施。