今年以来，武汉市财政局严格按照财政部、湖北省财政厅的部署和要求，结合实际，找准定位，全面推进以“1+6+N”为核心的财政内部控制建设。截至目前，已制定出台了《武汉市财政局内部控制基本制度(试行)》（“1”）和政策法律风险、预算编制风险、预算执行风险、机关运转风险、信息系统管理风险、岗位利益冲突风险等6类专项风险管理办法（“6”），当前正组织各处室(单位)制定业务工作内部控制操作规程（“N”）。

 

　　一是“搭好架子”，形成齐抓共建的工作合力。为全面推进内部控制建设，成立了武汉市财政局内部控制工作委员会，由局党组书记、局长任内控委主任，其他局领导任副主任，局机关各处室（单位）主要负责人任委员。

 

　　二是“接好天线”，深入领会上级文件精神。组织专门工作班子，认真学习研究《财政部内部控制基本制度(试行)》(财办[2014]40号)、《财政部关于加强财政内部控制工作的若干意见》(财监[2015]86号)和湖北省财政厅相关文件，切实将文件精神吃透。

 

　　三是“认真取经”，积极借鉴先进经验做法。认真学习湖北省财政厅《内部控制制度》，同时通过多种渠道，积极收集、学习和借鉴辽宁、北京、厦门等省、市制定出台的内部控制制度，结合武汉市财政工作实际，形成工作思路。

 

　　四是“广纳智慧”，广泛听取意见建议。在起草初步的基本控制制度和6项风险管理办法后，向全局各处室(单位)发送《征求意见通知书》，广泛征询各处室(单位)的意见，根据这些意见对文稿进行修改。

 

　　五是“集中会审”，形成全局上下统一意见。组织召开局务会，逐个审核基本控制制度和6项风险管理办法，形成最终修改完善的意见。

 

　　六是“闭关修炼”，对制度进行精雕细琢。根据局务会审核意见，明确一名局领导，组织专班人员深入细致地修改、完善基本控制制度和6项风险管理办法。