湖南省财政厅厅长 郑建新

 

　　各位代表：

 

　　受省人民政府委托，现提出2015年预算执行情况及2016年预算草案，请予审查，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

 

　　一、2015年全省和省级预算执行情况

 

　　过去的一年，面对复杂严峻的经济形势和繁重艰巨的改革发展稳定任务，各级各部门按照省委省政府的决策部署，主动适应新常态，克服重重困难和挑战，奋力拼搏，经济运行处于合理区间，发展的协调性和可持续性进一步增强，全省预算执行情况总体良好。

 

　　（一）2015年预算收支情况

 

　　据快报数反映，2015年我省一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算的收入合计6094.6亿元，支出合计7662.1亿元。省级收入合计1331.1亿元，支出合计779.5亿元。

 

 

　　1、一般公共预算

 

　　收入预算执行情况：全省一般公共预算收入跨上了新台阶，完成4008.1亿元，增长10.2%。其中，地方收入2513.1亿元，增长11.1%；上划中央收入1495亿元，增长8.9%。2015年以来，面对经济下行压力加大的严峻挑战，省委省政府科学研判，及时果断地采取了一系列定向定量的调控措施，为稳定经济运行、增强经济活力发挥了显著作用。主要是积极推进简政放权，充分发挥结构性减税清费等财政政策工具的逆周期调节作用，全年营改增、小微企业和个体工商户暂免征收营业税和增值税等共计减税60亿元，免征28项小微企业收费，坚决禁止征收“过头税”，切实减轻企业税费负担和制度性交易成本。实行财政与金融协同联动，建立覆盖所有县市的政府性中小微企业融资担保体系，探索政府、银行、担保机构或保险机构共同参与、共担风险的合作机制，有针对性地缓解中小微企业和“三农”融资难题。扩大基础设施投资，降低市场准入门槛，运用财政增信效应和杠杆功能，创新投融资机制，撬动民间资本、利用市场机制构筑交通、水利、能源和信息四张网。调整和完善产业政策，加快淘汰落后产能，下大力气培育新的增长点，重点实施创新创业园区“135”工程，培育移动互联网、轨道交通装备、环保、现代服务业等新兴产业，推进第三轮特色县域经济发展工程，结合“百企千社万户”和“百片千园万名”兴农工程，支持农业产业化规模化经营。财政收入年初小幅低开后，从2月份起就扭负为正并稳定上升，下半年一直在10%以上。这是在经济增长放缓的背景下，调结构转方式过程中实现的增长，结果来之不易。

 

 

　　分结构来看，全省税收收入3021.1亿元，同比增长7.4%。其中，增值税696.9亿元，下降1%，出现下降主要是实体经济生产经营面临突出困难；消费税663.4亿元，增长18.8%，增长较快主要是中央提高了成品油消费税税率、2014年岳阳两大炼油厂较长时间停产检修导致基数较低等影响；营业税475亿元，增长0.9%，增长较慢主要是营改增政策的翘尾影响；企业所得税421.9亿元，增长8.7%；个人所得税157.2亿元，增长11.2%。其余小税种中，城镇土地使用税因为税额标准提高，契税受楼市逐步回暖影响，增长较快，分别完成53.6、184.6亿元，增长52.3%、24.3%。纳入一般公共预算的非税收入987亿元，增长19.7%，剔除按中央规定转列一般公共预算的11项政府性基金115.8亿元后，同口径增长5.7%，占一般公共预算收入的比重为22.4%，比上年下降0.3个百分点；占地方收入的比重为36.3%，比上年下降0.1个百分点。省财政将对收入增量中税收占比70%以上的市县给予奖励，对低于平均水平的将扣减一般性转移支付额度。

 

 

　　省级一般公共预算收入完成989.5亿元，增长9.9%，其中，地方收入389.1亿元，增长13.6%，比预算超收21.7亿元，这主要是年初中央计划全面推行“营改增”，调低了收入预期增幅，年度执行中，中央“营改增”扩面暂缓实施；省级上划中央收入600.4亿元，增长7.6%。省级地方收入超收21.7亿元当年不使用，全部调入预算稳定调节基金。

 

　　支出预算执行情况：扩张支出、加快支出是应对经济下行的重要调控手段。省财政通过积极争取中央支持、盘活存量资金、加快预算执行进度、加强国库资金调度等方式，千方百计推动财政资金尽快形成实物工作量和实际消费。全省一般公共预算支出完成5684.5亿元，增长13.3%，中央和省重大政策、重点工程和重要项目都得到了较好保障。省本级支出完成530.7亿元，比上年减少10.2%（出现下降，一是2014年省级列支的铁路资本金一次性投入较多，2015年新增财力主要用于对市县转移支付，列市县支出；二是调整省以下工商、质监行政管理体制，由省垂直管理改为省、市、县分级管理，市县工商和质监部门资金相应由省级支出改列市县支出）。全省主要支出科目的执行情况如下：

 

　　农林水支出639.1亿元，增长14.6%。将农资综合补贴、种粮农民直接补贴、农作物良种补贴3项合并为“农业支持保护补贴”，用于地力保护和支持粮食适度规模经营，补贴资金由过去与承包面积挂钩改为与实际播种面积挂钩，向种粮大户、家庭农场、农民合作社等农业生产新型经营主体提供担保、贷款保证保险、贴息等一揽子金融服务。继续推进“百企千社万户”、“百片千园万名”工程，深入实施重金属污染耕地修复。支持国有林场改革，推进国有林场管护方式创新，省级集体和个人生态公益林补偿标准由15元/亩提高到17元/亩，国有生态公益林补偿标准由7元/亩提高到10元/亩。对全省6225座小型病险水库治理给予奖补，将洞庭湖区270万人新增纳入农村安全饮水治理规划。在新增债券中专项安排扶贫资金10亿元，定向支持贫困地区农村危房改造、道路建设、安全饮水等扶贫工程。新增柑橘、能繁母牛、茶叶、葡萄等4个特色农业保险品种。继续提高村级组织运转经费及老村干待遇。

 

　　教育支出926.4亿元，增长11.2%。高职生均拨款由7300元提高到9600元，农村中小学校舍维修改造补助标准由每平米600元提高到800元，高中、中职助学金由每生每年1500元提高到2000元，稳步提高特岗教师工资待遇水平。继续实施农村薄弱学校改造和城市中小学扩容改造工程，改善义务教育办学条件。

 

　　社会保障和就业支出786.4亿元，增长18.8%。连续第11年提高企业退休人员基本养老金，继续提高低保、优抚对象等群体的补助标准，城乡居民养老保险基础养老金由每人每月60元提高到75元，按照每月50元的标准为47万名重度残疾人发放护理补贴。对民营养老机构运营、公益性岗位给予财政补贴。加强公共就业服务和技能培训，推动创新创业带动就业。

 

　　医疗卫生和计划生育支出488亿元，增长15.5%。城乡居民医保人均补助由320元提高到380元，基本公共卫生服务人均补助由35元提高到40元。全面推开城乡居民大病保险，在基本医保报销的基础上，对符合条件的大病患者个人自负费用进行二次补偿，有效减轻了大病患者家庭医疗负担。加大重性精神疾病患者救助力度。全面实施县级公立医院综合改革，实行药品零差率销售。独生子女伤残、死亡家庭补助标准实行城乡并轨。

 

　　节能环保支出147.8亿元，增长7.5%。湘江治理第一个“三年行动计划”堵住污水废水排放源头的目标初步实现，完成9万吨以下落后小煤矿关闭任务，支持淘汰12万辆黄标车及老旧车，为近1万辆新能源汽车发放财政补贴。

 

　　科学技术支出66亿元，增长11.2%。启动长株潭国家自主创新示范区建设，支持重大科技成果转化。

 

　　住房保障支出263.7亿元，增长26.7%。重点支持棚户区改造，鼓励市县加大货币化安置力度，减少新建房屋数量，消化房地产库存。

 

　　省级预备费预算10亿元，全部用于自然灾害等突发事件处置及其他年初难以预见的开支，根据具体使用方向列入相关支出科目，其中，农林水支出1.4亿元，教育支出2.3亿元，社会保障和就业支出0.9亿元，医疗卫生与计划生育支出2.4亿元，节能环保支出0.3亿元，文化体育与传媒支出1.9亿元，公共安全支出0.8亿元。