（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

　　1.财政拨款支出决算总体情况

 

　　2015年度财政拨款支出12,351.5万元，占本年支出的95.8%。与2014年相比，财政拨款支出增加340.7万元，增长2.8%。主要原因是机关事业单位养老金改革增加了支出。

 

　　2.财政拨款支出决算具体情况

 

　　2015年度财政拨款支出年初预算为10,651.7万元，支出决算为12,351.5万元，完成年初预算的116.0%。决算数大于预算数的主要原因一是机关事业单位养老金改革追加经费；二是盘活的财政存量资金用于财政绩效评审等项目支出。其中基本支出7,392.2万元，占59.8%；项目支出4,959.2万元，占40.2%。具体情况如下：

 

　　1．“一般公共服务”2015年度决算10,362.3万元，比2014年增加57.2万元，增长0.5%，与上年基本持平。其中：“行政运行”决算4,041.6万元，主要用于保障厅机关和所属参公管理事业单位正常运转的基本支出；“一般公共服务支出”决算1,869.6万元，主要用于厅机关和所属参公管理事业单位财政发展改革等事务方面的项目支出；“预算改革业务”决算27.4万元，主要用于预算编制等支出；“财政国库业务”决算222.5万元，主要用于国库集中支付改革业务以及决算编制等支出；“信息化建设”决算347.0万元，主要用于财政厅机关和厅属单位信息化建设和“金财工程”运行维护支出；“事业支出”决算1,018.7万元，主要用于全额拨款事业单位正常运转的基本支出；“其他财政事务支出”决算2,780.9万元，主要用于厅属事业单位发展改革等事务方面的项目支出；“其他一般公共服务支出”44.6万元，主要是所属学会协会财政性资金支出。

 

　　2．“文化体育与传媒支出”2015年度决算0.3万元，比2014年减少10.7万元，降低97.3%，主要原因是珠算协会业务支出减少。其中：“其他文化体育与传媒支出”0.3万元，主要是归口教科文的珠算协会财政性资金支出。

 

　　3.“社会保障和就业”2015年度决算1,048.3万元，比2014年增加157.4万元，增长17.7%，主要原因是离退休人员工资增加。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算766.5万元，主要用于厅机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”决算278.8万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

 

　　4．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算408.6万元，比2014年减少7.3万元，降低1.8%，主要原因是医疗费支出下降。其中：“行政单位医疗”决算283.3万元，主要用于厅机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算64.0万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”决算61.3万元，主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

 

　　5．“农林水支出”2015年度决算138.7万元，比2014年增加95.4万元，增长220.3%，主要原因是2015年加大了对涉农资金的检查力度，检查经费相应增加。其中：“其他农林水支出”138.7万元，主要是厅农业处委托中介机构开展涉农资金检查的支出。

 

　　6．“住房保障支出”2015年度决算393.3万元，比2014年增加48.6万元，增长14.0%，主要原因是工资总额增长引起住房公积金等同步增长。其中：“住房公积金”决算280.5万元，“提租补贴”决算112.8万元，主要用于厅机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

 

　　（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

　　2015年度财政拨款基本支出7,392.2万元，其中人员经费6,751.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费640.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

 

　　（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

 

　　安徽省财政厅2015年度没有政府性基金收入和支出。

 

　　（八）其他重要事项的情况说明

 

　　（一）机关运行经费。

 

　　2015年度安徽省财政厅机关运行经费588万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

 

　　（二）政府采购情况。

 

　　2015年度安徽省财政厅政府采购支出总额1,099.7万元，其中：政府采购货物支出79.4万元，政府采购工程支出44.3万元、政府采购服务支出976.1万元。授予中小企业合同金额855.2万元，占政府采购支出总额77.8%。

 

　　（三）国有资产占有使用情况。

 

　　截止到2015年12月31日，安徽省财政厅车改前共有车辆42辆，车改后共有车辆18辆，其中厅级领导干部保留用车2辆、一般公务用车16辆；无单位价值200万以上的大型设备。

 

　　四、名词解释

 

　　（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

 

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

　　（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。