各位代表：

 

　　受自治区人民政府委托，现将2015年全区及区本级预算执行情况和2016年全区及区本级预算草案提请自治区第十一届人大五次会议审议，并请自治区政协各位委员提出意见。

 

　　一、2015年预算执行情况

 

　　2015年，全区上下深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，认真落实自治区各项大政方针，主动适应经济新常态，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，经济运行处于合理区间，预算执行情况良好。

 

　　（一）2015年预算收支情况。

 

　　1、一般公共预算。

 

　　全区一般公共预算总收入完成610.5亿元，增长12%。其中：中央级一般公共预算收入236.7亿元，增长15.3%；地方一般公共预算收入373.7亿元，为预算的103.8%，增长9.97%，超收13.5亿元。全区一般公共预算支出完成1188.8亿元，增长18.8%。

 

　　自治区本级一般公共预算全口径收入942.8亿元。其中：自治区本级一般公共预算收入106.5亿元，为预算的113.1%，增长18.4%，超收12.3亿元；中央各类补助收入689.6亿元，增加69.1亿元，增长11.1%。自治区本级一般公共预算全口径支出921.7亿元。其中：自治区本级一般公共预算支出311.5亿元，增长29.3%；对市县的各类补助支出531.3亿元，增长9.9%。具体情况请参见表1。

 

 

　　备注：四舍五入后，存在分项数与合计数不一致的情况

 

　　市县级一般公共预算收入267.2亿元，为预算的101.1%，增长6.9%。市县级一般公共预算支出877.3亿元，增长15.5%。

 

　　（1）地方一般公共预算收入执行情况。在全区地方一般公共预算收入373.7亿元中，税收收入完成257.3亿元，增长2.8%，占68.9%；非税收入完成116.4亿元，增长30%，占31.1%。受整体经济形势影响，税收收入基本保持低位徘徊态势，主体税种增收乏力。营业税完成99.8亿元，下降5%，占税收收入的38.8%，比重比上年下降3.2个百分点，依旧是我区第一大税种。增值税完成35.7亿元，受工业经济不景气影响，下降7.3%，占税收收入的13.9%。受煤炭资源税从价计征改革拉动，资源税完成13.3亿元，大幅增长145.1%。非税收入受中央基金转列等因素影响，增幅较高，对财政增收的贡献率加大。自治区财政积极取消和减免部分行政事业性收费，全区行政事业性收费收入完成19亿元，下降了13%。

 

　　（2）一般公共预算支出执行情况。2015年各级财政部门紧紧围绕自治区党委、政府一系列决策部署，积极争取中央支持，大力深化改革，切实发挥职能作用，继续优化支出结构，强化预算执行，全区财政运行总体平稳，有力促进了全区经济社会健康较快发展。尤其是进一步加大对推进社会事业改革创新的聚焦支持力度，全区民生支出达到887.7亿元，占一般公共预算支出的74.7%。

 

　　（3）自治区本级一般公共预算收入超收及预算稳定调节基金情况。2015年自治区本级一般公共预算收入超收12.33亿元，其中：税收收入4.08亿元；非税收入8.25亿元。按照《预算法》及相关规定，自治区财政的超收收入、结余资金等来源，全部安排预算稳定调节基金，用于弥补以后年度的预算缺口。据此，我们安排了54.89亿元的预算稳定调节基金，具体构成是：超收收入12.33亿元；养老保险改革、公车改革及工资改革结余资金24亿元；其他净结余资金18.56亿元。

 

　　（4）自治区本级一般公共预算支出结转情况。通过细化预算编制、建立清理存量长效机制、完善考核通报办法、收回结余结转指标等多方面措施，大力盘活财政存量资金，提升预算执行的均衡性和时效性。2015年，全区共盘活存量资金313.7亿元，较2014年下降了86.1%。自治区本级结余结转规模大幅压缩，初步统计，预计2015年区本级一般公共预算结转规模在21亿元左右，压缩幅度达到58%。

 

　　（5）自治区对市县税收返还和转移支付执行情况。2015年，自治区财政进一步加大了对市县的支持力度，共安排补助资金531.3亿元，增长9.9%，在市县收入增速放缓的局面下，有力缓解了基层财政困难。与此同时，更加注重完善转移支付体系，优化转移支付结构。在大力归并整合专项转移支付的基础上，2015年自治区补助市县一般性转移支付251亿元，占补助总额的47.2%，提高了2.6个百分点。

 

　　（6）债券收支情况。2015年全区自发自还地方政府债券289亿元，其中：新增债券82亿元（包括一般债券69亿元、专项债券13亿元），用于全区重点项目建设；置换债券207亿元（包括一般债券149.91亿元、专项债券57.09亿元），用于存量政府债务还本，切实缓解了政府偿债压力，尤其是帮助市县政府腾出财力，保障民生，加快发展。

 

　　2、政府性基金预算。

 

　　全区地方政府性基金收入完成147.2亿元，为预算的92%，下降26.9%。其中：自治区本级政府性基金收入44.7亿元，为预算的80%，下降22.7%；市县级政府基金收入102.5亿元，为预算的87.8%，下降28.6%。

 

　　全区政府基金支出186.3亿元，下降15.4%。其中：自治区本级政府基金支出42.4亿元，下降0.02%；市县级政府基金支出143.9亿元，下降19%。

 

　　3、社会保险基金预算。

 

　　全区社会保险基金收入预计达259亿元，完成年度预算的108%。

 

　　全区社会保险基金支出为249.5亿元，完成年度预算的102%。截至年末，基金滚存结余282.4亿元。

 

　　4、国有资本经营预算。

 

　　自治区区属国有资本经营预算收入完成9667万元，比收入预算数超收669万元。包括：利润收入3877万元，股利、股息收入5790万元。超收收入全部结转到2016年，并编入2016年预算统筹安排使用。

 

　　自治区区属国有资本经营预算支出完成8998万元。其中：资本性支出6000万元，用于注入宁夏担保集团、宁夏农业投资公司等企业资本金；费用性支出2998万元，支持区属地方农业、文化、科研等行业企业经营发展项目。

 

　　预算执行的具体情况详见《宁夏财政（2016）》。上述情况在决算编制汇总和上下级结算事项办理完毕后，还会有所变化。我们将在年中的人大常委会会议上，详细报告2015年全区及区本级财政决算情况。

 

　　（二）落实自治区人大决议和2015年财政工作情况。

 

　　按照自治区十一届人大四次会议有关决议，以及自治区人大财政经济委员会的审查意见，自治区财政坚持改革统领、创新驱动、促进发展、改善民生，有力发挥了财政的基础性和支撑性作用。

 

　　——财税体制改革取得新进展。制定了深化预算管理制度改革的实施意见，着力实施全面规范、公开透明的预算制度。打造“阳光”财政，除涉密部门外，区本级101家一级预算单位公开了部门预算，27个市县（区）全部公开了预算报告及报表。推进“四本”预算统筹协调，建立了政府性基金预算转列一般公共预算机制，提高了区属企业国有资本经营收益收取比例，加强社会保险基金预算管理，完善了调剂金制度。按三年滚动方式试编中期财政规划，探索建立跨年度的预算平衡机制。清理甄别政府存量债务，首次实施了债务限额管理，划定全区举债天花板，试点开展了债务风险预警工作。扎实开展涉农资金专项整治和信息公开工作，强化财政监督检查。强化支出预算约束，规范资金追加程序，维护预算的权威性，各部门、各市县的预算法治意识明显增强。

 

　　——理财聚财方式有了新突破。转变财政资金投入方式。整合资金10亿元设立政府产业引导基金，由“拨”改“投”，以财政资金为“杠杆”，撬动吸引金融资本、社会资源，合力支持我区重点产业发展壮大，迈向更高层次。推进政府和社会资本合作（PPP）。紧盯政策，完善机制，探索PPP推广运用，建立财政PPP项目库，大力推动项目落地，宁东基地水资源综合利用等项目被列为财政部示范项目。积极推广政府购买服务。在社会养老、学前教育、法律援助、送戏下乡、党政机关物业服务等多个领域，广泛开展政府购买服务试点，2015年全区政府购买服务达到公共服务项目资金的30%。全面拓宽资金渠道。争取中央置换债券207亿元，通过债务置换，腾笼换鸟，有效缓解了各级政府尤其是市县政府的偿债压力，减轻政府利息负担约27亿元。创新财政筹融资模式，通过棚户区改造融资平台，融资153亿元。广泛运用国库现金管理、中小企业担保、创业就业贷款、妇女小额贷款等多种渠道积极撬动金融机构贷款，充分发挥财政资金倍增功能。

 

　　——宏观调控水平得到新提升。加强宏观经济形势研判，完善财政宏观调控方式，定向调控，区间调控，力促全区经济稳中向好。减税降费，优化企业发展环境。加大结构性减税力度，落实小微企业所得税减半征收、提高增值税、营业税起征点等优惠政策，稳步推进“营改增”试点，实行普遍性降费，全年减免企业税费约16.8亿元，为企业特别是小微企业减负添力。实施稳岗补贴政策，适当下调了失业保险费率。整合资金，保障重点项目投入。围绕自治区“三重一改”和“7+2”机制，整合财政资金，有力保障中阿博览会成功举办，统筹支持银西高铁、城际铁路开工，推动滨河新区、宁东能源化工基地、贺兰山东麓葡萄产业、生态纺织园、清真产业园等重点工程建设，努力解决资金使用碎片化、效率低的问题，政府投资引导作用得到充分发挥。精准施策，促进经济平稳运行。制定《财税支持小微企业做大做强的意见》，提出助力经济增长18条积极财政政策，通过财政“组合拳”积极应对经济下行压力。筹措10亿元，设立工业发展风险补偿基金，按照1:10的比例，可撬动商业银行贷款100亿元，有效缓解工业企业贷款难问题。安排资金5600万元，设立“助保贷”基金和“财保贷”风险补偿基金，开展小微企业贷款保证保险业务，扶持中小微企业突破融资“瓶颈”。

 

　　——促进协调发展跨入新层次。加快新型城镇化。安排20亿元，支持固原区域中心城市和大县城建设，城市综合承载能力和辐射带动力显著提升。拨付交通专项资金98.6亿元，推进自治区“三环八射九联”路网建设，着力构筑立体化交通大通道。推进扶贫攻坚。下达扶贫资金8亿元，重点支持500个重点贫困村实施整村推进、双到工程、扶贫贴息，推动精准扶贫。继续推进生态移民，支持移民新村发展设施农业和特色产业，确保“移得出、稳得住、能致富”。促进产业提质增效。整合农业资金16亿元，重点支持葡萄、草畜、瓜菜园艺等农业特色优势产业转型升级，支持现代农业发展，促进农民持续增收。深化土地管理制度改革，率先在全国基本完成省域农村土地承包经营权确权登记颁证工作。力助石嘴山市跻身全国首批15个“双创示范”城市行列，获得国家6亿元资金支持。加快服务业发展，支持现代金融、物流、电子商务、云计算等发展，加快经济发展动能转换。

 

　　——保障民生能力实现新跨越。推动教育优先发展。投入3.1亿元，支持新建、改扩建幼儿园，增设农村幼儿园，逐步解决“入园难”问题。统筹各类资金13亿元，全面改善薄弱学校基本办学条件，完成农村中小学供暖设施改造任务，告别火炉供暖历史。实施学生营养改善计划，生均补助标准由4.6元增加到5.6元，比中央确定的标准高1元。安排2.3亿元，支持高校提升学科建设、人才培养和科学研究水平。将农村特岗教师工资性补助由每人每年2.7万元增加到3.1万元，普通高中和中职学校国家助学金提高500元，达到生均每年2000元。支持中国（宁夏）现代职业技能公共实训中心建设。完善社会保障体系。推动大众创业、万众创新，下达就业资金10.9亿元，支持开展创业就业培训，扩大小额担保贷款基金规模，实行贷款贴息政策，撬动小额贷款担保贷款23亿元，着力解决创业融资难问题。落实残疾人、孤儿、五保、优抚对象津贴、补助政策，健全救助、救济制度。支持社保政策提标，城乡低保补助标准分别提高到人均每月380元和每年2400元，企业退休人员养老保险金和城乡居民基础养老金发放标准，分别提高到人均每月2469元和115元。提升医疗卫生水平。完善医疗保障体系，调整城乡居民医疗保险筹资水平，财政补助标准增加了60元，初步建立了城乡居民医疗保险基金省级调剂金制度，全面推进医保支付方式改革。优化公共卫生服务，将人均基本公共卫生服务经费标准从35元提高至40元，实行了妇幼卫生健康行动计划、10-12岁儿童麻腮风疫苗补种、城市饮用水监测能力建设等卫生惠民政策，实施艾滋病关怀救治工程。扩大医疗服务供给，深化基层医疗卫生机构综合改革，实施南部山区乡镇卫生院温暖工程，加大卫生人才队伍建设和中医药回医药发展投入力度。支持文体事业发展。落实公共文化设施免费开放政策，支持全区7家博物馆（纪念馆）、3家科技馆和248个基层美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放。采取政府购买服务方式，送戏下乡演出1600场、农村公益电影放映4万场，实施中央广播电视节目无线覆盖等工程，丰富城乡群众精神文化生活。支持大型体育场馆免费低收费开放，推进农民体育健身工程提档升级，开展全民健身活动。加快实施安居工程。争取中央资金18.79亿元，自治区财政配套2.45亿元，平台融资153亿元，支持全区开工建设保障性住房8.33万套（户）。筹集资金14.3亿元，支持全区危窑危房改造8万户，比2014年增加6万户，增长3倍，加快解决全区农村困难群众住房安全问题。

 

　　各位代表，过去的一年，面对严峻的经济形势和紧迫的改革任务，全区各级财政部门以乱云飞渡仍从容的定力、不破楼兰终不还的劲头、敢叫日月换新天的气概、但愿苍生俱饱暖的情怀，主动作为，勇于担当，攻坚克难，为全区经济社会平稳、持续发展做出了突出贡献，财政职能作用得到进一步强化。

 

　　二、2016年预算草案

 

　　2016年，全国及我区经济仍然面临复杂的内外环境和较大的下行压力，受之影响财政形势将异常严峻，收支矛盾更加突出。根据面临的财政经济形势，2016年财政工作和预算编制的指导思想是：深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会及中央经济、财政工作会议精神，认真落实自治区党委、政府的战略部署，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局的要求，牢固树立并贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持稳中求进总基调，从供需两侧协同发力，在突出稳增长政策重心的同时，增强持续增长动力；深化财税体制改革，加快建立现代财政制度，推进预算公开透明；健全政府预算体系，加大预算统筹力度，提升资金使用绩效；用好增量，盘活存量，优化公共财政支出结构，保障重点领域尤其是民计民生支出；加强政府债务管理，防范化解财政风险，促进经济社会持续健康发展。

 

　　按照上述思想和经济社会发展预期，2016年收入预计和支出安排如下：

 

　　（一）2016年全区及区本级一般公共预算草案。

 

　　1、全区一般公共预算收支。

 

　　汇总全区地方一般公共预算收入，预计2016年可完成  401.7亿元，比上年完成数增加28亿元，同比增长7.5%以上。其中：自治区本级预计完成114.5亿元，增加8亿元，增长7.5%以上；各市县预计可完成287.2亿元，增加20亿元，增长7.5%以上。

 

　　在全区地方一般公共预算收入中，预计税收收入267.7亿元，增长4%；预计非税收入134亿元，增长15.1 %。在自治区本级地方一般公共预算收入中，预计税收收入73.1亿元，增长4%；预计非税收入41.4亿元，增长14.3%。

 

　　2016年全区汇总的一般公共预算支出为937.9亿元，比2015年预算数增长9.5%。

 

　　2、区本级一般公共预算收支。

 

　　2016年，自治区本级地方一般公共预算收入预计完成114.5亿元，加上中央补助资金498.7亿元、市县上解6.2亿元、调入资金56亿元，自治区本级一般公共预算全口径收入为675.4亿元，比2015年预算数增长12.7%。

 

　　依据收支平衡的原则，2016年自治区本级一般公共预算全口径支出安排为675.4亿元，比上年预算数增长12.7%。其中：自治区本级一般公共预算支出362.8亿元，增长11.4%；补助市县支出311.6亿元，增长13.9%；上解中央支出1.1亿元。

 

 

　　备注：四舍五入后，存在分项数与合计数不一致的情况

 

　　在自治区本级支出362.8亿元中，安排基本支出75.7亿元，增长22.3%，主要用于区本级部门人员经费、公用经费等；安排项目支出287.1亿元，增长8.9%。

 

　　（二）2016年全区及区本级政府性基金预算草案。

 

　　1、全区政府性基金预算收支。

 

　　经汇总，2016年全区政府性基金预算全口径收入为130.6亿元。其中：自治区本级47.2亿元，比2015年完成数下降5.6%；市县级76.6亿元，比2015年完成数下降25.3%；中央补助4.5亿元；上年结转2.3亿元。

 

　　2016年全区政府性基金预算收入明显下降，一是按照中央政策规定，2016年起，将5项政府性基金项目转列一般公共预算；二是预计未来一个时期，土地挂牌交易量、新增建设用地规模等将减少。因此，政府性基金收入是在充分考虑减收因素的基础上，做出的实事求是的安排。

 

　　汇总全区政府性基金预算支出，预计2016年可完成130.6亿元，比2015年预算数下降18.4%。其中：自治区本级47.7亿元，下降14.7%；市县级82.9亿元，下降20.4%。

 

　　2、自治区本级政府性基金预算收支。

 

　　2016年自治区本级地方政府性基金收入可完成47.2亿元，加上中央提前通知的政府性基金专项转移支付4.5亿元、上年结转资金2.3亿元，2016年自治区本级政府性基金预算全口径收入预计为54亿元。

 

　　按照以收定支、收支平衡的原则，安排2016年自治区本级政府性基金预算全口径支出54亿元，其中：自治区本级政府性基金支出47.7亿元；补助市县政府性基金转移支付6.3亿元。

 

　　（三）2016年全区社会保险基金预算草案。

 

　　2016年全区社会保险基金收入预算384.4亿元，增长48.6%；全区社会保险基金支出预算386亿元，增长58.4%。其中企业职工基本养老保险基金收支缺口为11亿元，机关事业单位基本养老保险基金收支缺口为1.6亿元，工伤保险基金收支缺口为0.2亿元，缺口部分通过历年滚存结余可进行弥补。其他基金均可实现平衡并略有结余。具体见下表：

 

 

　　需要说明的是，上表中机关事业单位养老保险基金收支，包含从2014年10月1日起实施养老保险制度并轨改革，至2016年，共计27个月的收支预算数据。

 

　　（四）2016年全区及区本级国有资本经营预算草案。

 

　　1、全区国有资本经营预算收支。

 

　　2016年，汇总的全区国有资本经营预算收入为57258万元。其中：区本级43772万元；市县级13483万元。

 

　　按照以收定支、不列赤字的编制原则，2016年全区国有资本经营预算支出57258万元。其中：区本级43772万元；市县级13483万元。

 

　　2、区本级国有资本经营预算收支。

 

　　2016年，自治区属国有资本经营预算收入43772万元，较上年预算增长386%。其中：利润收入3557万元、股利股息收入39546万元，上年结转669万元。收入大幅增加，主要是神华宁煤集团2016年缴纳股利股息33700万元。

 

　　2016年，自治区属国有资本经营预算支出43772万元，增长386%。其中：资本性支出3.2亿元，用于增加区属国有企业资本金，包括：宁夏银行增资扩股2亿元、宁夏担保集团资本金1亿元、现代农业集团资本金0.2亿元；费用性支出3455万元，重点用于区属国有企业绩效考核以奖代补等；转移性支出8317万元，按照国家政策规定，按19%的比例调入一般公共预算。

 

　　（五）2016年自治区民生实事预算安排情况。

 

　　为不断增进人民群众福祉，自治区财政积极统筹安排预算，确保民生实事得到有效落实。针对2016年自治区政府民生计划30件实事，自治区财政共统筹安排资金76.4亿元，其中：自治区本级资金29.1亿元；中央一般性转移支付18.9亿元；中央专项转移支付14.2亿元；社保基金14.2亿元。