北京市机构编制委员会办公室2011年度公共财政预算
　　
　　财政拨款支出决算说明
　　
　　1.“一般公共服务”2011年度决算1183.13万元，比2011年年初预算（不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金，下同），增加368.12万元，增长45.7%。其中：
　　
　　“政府办公厅（室）及相关机构事务” 2011年度决算1183.13万元，比2011年年初预算增加368.12万元，增长45.7%。
　　
　　主要原因：
　　
　　（1）随着行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理任务的加重，机构编制部门承担的规划、改革、建设、管理和服务的工作日益繁重，为了圆满完成工作任务，2011经批准新增加了人员编制， 根据工作需要，调入一定数量的工作人员，接收了部分军转干部，人员的增加引起决算数额的增加。
　　
　　（2）经市委办公厅批准，我办新增加了办公用房并调整了部分办公用房租赁费，项目经费的增加引起决算数额的增加。
　　
　　2.“社会保障和就业” 2011年度决算37.74万元，比2011年年初预算增加6.4万元，增长20.42%。其中：
　　
　　“行政事业单位离退休”2011年度决算37.74万元，比2011年年初预算增加6.4万元，增长20.42%。
　　
　　主要原因：2011年调整退休费标准和退休人员人数增加，引起工资福利支出的增加。
　　
　　3.“住房保障支出”2011年度决算16.51万元，比2011年年初预算增加16.51万元。其中：“住房改革支出”2011年度决算16.51万元，比2011年年初预算增加16.51万元。
　　
　　主要原因：一次发放以前年度无房职工和未达标老职工住房补贴。
　　
　　
　　北京市机构编制委员会办公室2011年度“三公经费”
　　
　　财政拨款支出决算表及说明

　　单位：万元

	“三公”经费财政拨款决算总额	因公出国（境）费	公务接待费	公用车购置及运行维护费
				公务用车购置费	公用车运行维护费
2011年	49.63	11.80	0.94	0.00	36.89

　　一、“三公经费”决算支出口径
　　
　　“三公经费”反映当年财政拨款实际支出数和使用上年结余结转资金实际支出数（含公共财政预算和政府性基金预算）。
　　
　　二、“三公经费”的单位范围
　　
　　北京市机构编制委员会办公室因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位、1个全额拨款事业单位。
　　
　　三、 “三公经费”财政拨款情况说明
　　
　　2011年“三公经费”财政拨款决算数49.63万元，比2011年年初“三公经费”财政拨款预算60.66万元减少11.03万元。其中：
　　
　　1.因公出国（境）费用。2011年决算数11.8万元，比2011年预算数10.8万元增加1万元，主要原因：因公出国（境）中差旅费用增加；2011年因公出国（境）费用：一是主要用于考察发达国家历史文化名城保护和公益机构运行管理方式方面的变革情况，为进一步推进我市历史文化名城保护和公益机构改革提供经验和借鉴。二是借鉴发达国家在推进基本公共服务改革过程中的经验，拓宽视野、开阔思路，为规范我市基本公共服务部门的设置行为、优化组织结构、控制编制总量提供借鉴。2011年组织因公出国（境）团组2个、4人次，人均因公出国（境）费用2.95万元。
　　
　　2.公务接待费。2011年决算数0.94万元，比2011年年初预算数1.66万元减少0.72万元，主要原因： 2011年外省市来京调研减少，公务接待费也随之减少支出。
　　
　　3.公务用车购置及运行维护费。2011年决算数36.89万元，比2011年年初预算数48.2万元减少11.31万元。其中，公务用车购置费2011年决算数0元，比2011年预算数19.4万元减少19.4万元，主要原因：根据市公务车治理要求，公务车治理期间不允许新购置公务用车；公务用车运行维护费2011年决算数36.89万元，比2011年预算数28.8万元增加8.09万元，主要原因：我办已有6台公务用车超使用年限，占总数量的55%，由于车辆使用时间较长，车况较差，经常维修且维修成本增高。同时根据工作需要，新调拨公务车1台，公务车辆的增加使运行维护费增加。
　　
　　2011年实有公务用车11辆，其中，2011年无购置（更新）车辆，车均运行维护费3.35万元。
　　
　　北京市机构编制委员会办公室2011年度行政经费支出情况
　　
　　一、  行政经费支出情况
　　
　　2011年本部门行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职责、维持机关运行，用公共财政预算财政拨款开支的行政经费，合计1142.54元。
　　
　　二、行政经费支出口径
　　
　　行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成：
　　
　　1.基本支出。包括两部分：一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。
　　
　　2.一般行政管理项目支出。包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

　　

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北京市机构编制委员会办公室
　　
　　2011年决算、“三公经费”、行政经费支出公开公告

　　北京市机构编制委员会办公室2011年决算已经北京市人民代表大会常务委员会批准，根据北京市财政局《关于批复北京市机构编制委员会办公室2011年度部门决算的函》，现将 2011年年度经费决算、“三公经费”、行政经费支出进行公开，具体情况详见附件。
　　
　　附件：

1.2011年度决算说明、“三公经费”、行政经费支出说明

2.2011年度收支决算总表

3.2011年度公共财政预算财政拨款支出决算表

 　　二○一二年八月二十二日