北京市体育局2011年度财政拨款支出决算说明
　　
　　北京市体育局2011年度公共财政预算财政拨款支出决算说明
　　
　　1、“教育”2011年度决算5.08万元，比2011年年初预算（不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金，下同）增加5.08万元。其中：
　　
　　“职业教育”2011年度决算5.08万元，比2011年年初预算增加5.08万元。主要原因：我局所属体育职业学院使用上年结余“教学楼一期工程”项目经费，主要用于地皮测量、复印图纸等支出。
　　
　　2、“科学技术” 2011年度决算1,123.99万元，比2011年年初预算增加155.85万元，增长16.1%。其中：
　　
　　“应用研究”2011年度决算 1,029.41万元，比2011年年初预算增加61.27万元，增长6.33%。主要原因：我局所属体育科学研究所使用上年结余“提升北京部分重点运动项目竞技能力关键技术的研究”项目经费，主要为科研支出。
　　
　　“其他科学技术支出”年度决算94.58万元，比2011年年初预算增加94.58 万元。主要原因：2011年度人员绩效工资标准调整。
　　
　　3、“文化体育与传媒”2011年度决算76,698.75万元，比2011年年初预算增加42,006.2万元，增长121.08 %。其中：
　　
　　“体育”2011年度决算74,885.94万元，比2011年年初预算增加40，193.39万元，增长115.86%。主要原因：增加体育产业项目经费、训练场馆维修维护经费、节能改造经费及中央转移支付资金等项目经费。
　　
　　“其他文化体育与传媒支出”2011年度决算1,812.81万元，比2011年年初预算增加1,812.81万元。主要原因：2011年度人员绩效工资标准调整。
　　
　　4、“社会保障和就业”2011年度决算4,353.55万元，比2011年年初预算增加1,029.83万元，增长30.98%。
　　
　　其中：
　　
　　“行政事业单位离退休”2011年度决算4,162.45万元，比2011年年初预算增加838.73万元，增长25.23%。主要原因：调整离退休人员生活补助。
　　
　　“其他社会保障和就业支出”2011年度决算191.1万元，比2011年年初预算增加191.1万元。主要原因：调整离退休人员生活补助。
　　
　　5、“其他支出”2011年度决算547.79万元，比2011年年初预算增加547.79万元，其中：
　　
　　“其他支出”2011年度决算547.79万元，比2011年度预算增加547.79万元。主要原因：为我局所属航空运动学校上年结转“ 训练场地设施修缮等补助”项目经费在本年度使用。
　　
　　北京市体育局2011年度政府性基金预算财政拨款支出决算说明
　　
　　1、“其他支出”2011年度决算15,234.28万元，比2011年年初预算减少147.93万元，减少0.96%。其中：
　　
　　“彩票公益金安排的支出”2011年度决算15,234.28万元，比2011年年初预算减少147.93万元，减少0.96%。主要原因：“北京市学校体育设施向社会开放工作”、“社会体育指导员工作经费”、“全民健身专项场地”、“北京市体育传统项目学校资助经费”、“完善二级国民体质测试站”等项目尾款未付。
　　
　　北京市体育局2011年度“三公经费”财政拨款支出决算表及说明

　　　单位：万元

　　
　　一、“三公经费”支出口径
　　
　　“三公经费”反映当年财政拨款实际支出数和使用上年结余结转资金实际支出数（含公共财政预算和政府性基金预算）。
　　
　　二、“三公经费”的单位范围
　　
　　北京市体育局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属2个行政单位、15个全额拨款事业单位。
　　
　　北京市体育局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市体育局本级和北京市先农坛体育运动技术学校、北京市木樨园体育运动技术学校、北京市射击运动技术学校、北京市芦城体育运动技术学校、北京市什刹海体育运动学校、北京市体育局新闻中心、北京市航空运动学校、北京棋院、北京体育职业学院、北京市游泳运动学校、北京市体育专业人员管理中心、北京市体育局陶然亭游泳场、北京市体育局离退休人员服务中心、北京市社会体育管理中心、北京市体育局信息中心、北京市体育科学研究所、北京市体育总会15个所属单位。
　　
　　三、“三公经费”财政拨款情况说明
　　
　　2011年“三公经费”财政拨款决算数1,158.75万元，比2011年“三公经费”财政拨款年初预算1,561.61万元减少402.86万元。其中：
　　
　　1、因公出国（境）费用。2011年决算数631.12万元，比2011年年初预算数576.13万元增加54.99万元，主要原因：根据市委、市政府将北京建成世界体育中心城市的指示精神及2008年北京奥运会的成功举办，各项体育交流活动不断增加，特别是友好城市间的体育赛事及训练也越来越多。这些交流不但增进了国与国、城市与城市间的友谊，同时也为我市运动队、运动员提供了实战机会、扩大了交流，在提高运动成绩和训练手段方面起到了积极的作用。
　　
　　2011年因公出国（境）费用主要用于优秀运动队出国训练及比赛等方面的支出，2011年组织因公出国（境）团组33个、311人次，人均因公出国（境）费用2.03万元。
　　
　　2、公务接待费。2011年决算数78.19万元，比2011年年初预算数107.6万元减少29.41万元。2011年公务接待费主要用于接待克罗地亚等国家比赛交流活动。
　　
　　3、公务用车购置及运行维护费。2011年决算数449.44万元，比2011年年初预算数877.88万元减少428.44万元。其中，公务用车购置费2011年决算数零万元，比2011年预算数275.03万元减少275.03万元，主要原因：因公车治理，没有购置车辆；公务用车运行维护费2011年决算数449.44万元，比2011年年初预算数602.85万元减少153.41万元。2011年实有公务用车150辆，车均运行维护费2.99万元。
　　
　　北京市体育局2011年度行政经费支出情况
　　
　　一、行政经费支出情况
　　
　　2011年本部门行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职责、维持机关运行，用公共财政预算财政拨款开支的行政经费，合计1,209.61万元。
　　
　　二、行政经费支出口径
　　
　　行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成：
　　
　　1.基本支出。包括两部分：一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。
　　
　　2.一般行政管理项目支出。包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。