上海市农业委员会2011年部门决算表

　　一、部门财务收支决算总表

　　二、部门财政拨款支出决算表

　　上海市农业委员会2011年部门决算情况说明

　　本部门决算是全面反映本部门年度全部收支执行情况的综合财务报告。本部门决算是在年初本部门预算的基础上包括年中由中央财政下达到本部门的专项资金27513万元；由市级主管部门负责管理用于本系统或行业的专项资金33088万元；本部门取得的事业收入、经营收入14787万元。

　　一、关于上海市农业委员会2011年部门决算收入情况说明

　　上海市农业委员会2011年部门决算收入总计328668.69万元，其中：财政拨款收入289319.47万元，占88.03%；事业收入12436.72万元，占3.78%；事业单位经营收入2350.29万元，占0.72%；其他收入24562.21万元，占7.47%。

　　二、关于上海市农业委员会2011年部门决算支出情况说明

　　上海市农业委员会2011年部门决算支出总计326479.37万元，其中：基本支出30315.48万元，占9.29%；项目支出293464.61 万元，占89.89%；事业单位经营支出2344.28万元，占0.72%；对附属单位补助支出355万元，占0.11%。

　　三、关于上海市农业委员会2011年部门决算财政拨款支出情况说明

　　上海市农业委员会2011年部门决算财政拨款支出总计　289551.72万元，具体情况如下：

　　1．“教育”2011年度决算4266.92万元，其中：“职业教育”2011年度决算3702.9万元。主要用于：上海市农业学校及上海农林职业技术学院办学支出；“广播电视教育”2011年度决算564.02万元。主要用于：上海市农业广播电视学校开展远程教育支出。

　　2．“ 科学技术”2011年度决算19579.42万元，其中：“ 应用研究”2011年度决算19579.42万元，主要用于：深入实施科技兴农战略。在新品种选育、生物技术、农业生态和农业信息等领域突破一批具有前瞻性、引导性的农业科技关键技术，大力推进以种业发展为重点的农业科技自主创新。完善种业科研体制机制，构建以市场为导向、企业为主体、产学研结合、育繁推一体的现代种业体系。推进现代农业科技服务体系。建设若干个国家及市级农业重点实验室、农业信息技术服务中心、农业科技成果孵化基地、产业化基地和试验示范基地。加快农业科技成果转化，加强农业技术推广，提升各级农业推广机构技术服务能力，形成农业科技创新技术服务平台。

　　3、“社会保障和就业”2011年度决算1716.35万元，其中：“ 行政事业单位离退休” 2011年度决算1716.35万元，主要用于：上海市农业委员会本部及下属各事业单位离退休人员保障经费。

　　4、“医疗卫生”2011年度决算1057.34万元，其中：“医疗保障”2011年度决算1057.34万元，主要用于：上海市农业委员会本部及下属各事业单位医疗保障经费。

　　5、“环境保护”2011年度决算8526.36万元，其中：“污染减排”2011年度决算8526.36万元，主要用于：农作物节能减排秸秆综合利用项目的市级补贴资金。

　　6、“农林水事务”2011年度决算253547.23万元，其中：“农业”2011年度决算235647.23万元，主要用于：建设高水平农业设施，增强农业综合生产能力、建设高水平农业组织，支持农民专业合作社健康发展、完善支农惠农政策，促进农民增收、着力提高农产品质量安全水平、开展高水平培训，造就新型农民、围绕农业基础地位，强化农业公共服务管理体系建设等项目支出；“农村综合改革”2011年度决算15400万元，主要用于：村级公益事业一事一议奖补项目的市级补贴资金；“其他农林水事务支出”2011年度决算25000万元，主要用于：设施菜田项目的市级补贴资金。

　　7、“住房保障支出”2011年度决算836.71万元，其中：“住房改革支出”2011年度决算871.5万元，主要用于：上海市农业委员会本部及下属各事业单位职工住房公积金及提租补贴经费。

　　8、“粮油物资储备管理事务”2011年度决算21.39万元，其中：“粮油事务”2011年度决算3.11万元，主要用于：上海市农业委员会本部及下属各事业单位职工肉食品价格补贴经费。“重要商品储备”2011年度决算18.28万元，主要用于：上海市农业委员会本部及下属各事业单位职工肉食品价格补贴经费。

　　上海市农业委员会2011年“三公经费”决算及说明

　　2011年“三公经费”决算总数1314.28万元，比预算节约182.62万元，其中：

　　2011年因公出国（境）费决算199.86万元，比预算节约39.24万元，主要安排农业国际展览展会、国际合作交流、业务考察、驻境外远洋渔船检验工作点日常运行等公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出。

　　2011年公务用车购置及运行费决算826.81万元，比预算节约132.79万元，主要安排按公务车辆管理有关规定更新购置公务用车以及本市地产农产品质量抽样采样检查、农业技术推广、动植物疫病防控、农业减灾救灾等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　2011年公务接待费决算287.61万元，比预算节约10.59万元，主要安排全国及地区性业务交流接待、各项专项业务检查、全国性监督抽查等所需场租费、会议费及设备租赁费等各类公务接待经费（含外事接待）。