北京市园林绿化局 ２０１１年度 “三公经费”
　　
　　财政拨款支出决算表及说明

　　一、“三公经费” 决算支出口径
　　
　　“三公经费” 反映当年财政拨款实际支出数和 使 用 上 年 结 余 结 转 资 金 实 际 支 出 数 （含 公 共 财 政 预算和政府性基金预算）。
　　
　　二、“三公经费” 的单位范围
　　
　　北京市园林绿化局部门因公出国 （境） 费用、公 务 接 待 费、公 务 用 车 购 置 和 公 务 用 车 运 行 维 护 费开支单位包括所属本级行政机关、21个全额拨款行政事业单位。
　　
　　三、“三公经费” 财政拨款情况说明
　　
　　2011年 “三公经费” 财 政 拨 款 决 算 数 75668万 元， 比 2011年 年 初 “三 公 经 费 ” 财 政 拨 款 预 算
　　
　　81326万元减少 5658万元。其中：
　　
　　1、因公出国 （境） 费用。2011年 决 算 数 12032万 元， 比 2011年 年 初 预 算 120万 元 增 加 032万
　　
　　元；2011年因公出国 （境） 费用主要用于第九届园博会邀展、学 习 国 外 林 业 碳 汇 和 森 林 景 观 恢 复、学
　　
　　习国外自然保护区建设、了解外国 湿 地 保 护 及 立 法 情 况、了 解 国 外 森 林 认 证、对 国 外 森 林 防 火 和 航 空
　　
　　护林进行考 察 等 方 面，2011年 组 织 因 公 出 国 （境 ） 团 组 28个、56人 次， 人 均 因 公 出 国 （境 ） 费 用
　　
　　215万元。
　　
　　2、公务接待费。2011年决算 数 2593万 元， 比 2011年 年 初 预 算 3312万 元 减 少 719万 元， 主 要
　　
　　原因：进一步压缩公务接待费。2011年公务接待 费 主 要 用 于 林 业 技 术 推 广、森 林 资 源 管 理、林 业 执 法
　　
　　与监督、林业有害生物防治、林业政策制定与宣传、林业对外合作与交流等。
　　
　　3、公务用车购置及运行维护费。2011年决算数 610．43万元，比 2011年年初预算 660．14万元减少
　　
　　49．71万元。其中，公务用车购置费 2011年决算 数 114．90万 元， 比 2011年 年 初 预 算 213．61万 元 减 少
　　
　　98．71万元；公务用车运行维护费 2011年决算数 495．53万元，比 2011年年初预算 446．53万 元 增 加 49
　　
　　万元，主要原 因： 油 价 上 涨 及 局 属 各 单 位 外 出 工 作 任 务 增 多。2011年 实 有 公 务 用 车 148辆， 其 中，
　　
　　2011年购置 1辆，该车为防 火 指 挥 车， 属 于 特 种 技 术 用 车， 购 置 费 114．90万 元 使 用 上 年 财 政 资 金 购
　　
　　买，车均运行维护费 3．35万元。
　　
　　北京市园林绿化局 2011年度行政经费支出情况
　　
　　一、行政经费支出情况
　　
　　2011年本部门行政单位 （含参照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 ） 履 行 行 政 管 理 职 责、维 持 机 关 运 行，
　　
　　用公共财政预算财政拨款开支的行政经费，合计 7,275．98万元。
　　
　　二、行政经费支出口径
　　
　　行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成：
　　
　　1、基本支 出。 包 括 两 部 分： 一 是 人 员 经 费， 具 体 包 括 工 资、津 贴 及 奖 金、医 疗 费、住 房 补 贴 等
　　
　　（不包括离退休支 出，包括离退 休 人 员 管 理 机 构 的 在 职 人 员 支 出 ）； 二 是 公 用 经 费， 具 体 包 括 办 公 及
　　
　　印 刷费、水电费、邮电费、取暖费 、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用
　　
　　材料费、一般购置费等。
　　
　　2、一般行政管理项目支出。包括 出 国 费、招 待 费、会 议 费、办 公 用 房 维 修 租 赁、购 置 费 （包 括 设
　　
　　备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办 案 费、信 息 网 络 运 行 维 护 费 等 用 于 一 般 行 政 管 理 事 务
　　
　　方面的项目支出。
　　
　　北京市园林绿化局 2011年度政府性基金预算
　　
　　财政拨款支出决算说明
　　
　　1、“城乡社区事务” 2011年度决算 5,956．61万元，比 2011年年初预算增加 5,956．61万元。其中：
　　
　　“国有土地使用权出让 收 入 安 排 的 支 出 ” 2011年 度 决 算 4,966．61万 元， 比 2011年 年 初 预 算 增 加
　　
　　4,966．41万元。主要原因：开展城市休闲森林公园建设项目。
　　
　　“城市基础设施配 套 费 安 排 的 支 出 ” 2011年 度 决 算 990万 元， 比 2011年 年 初 预 算 增 加 990万 元。
　　
　　主要原因：开展城市休闲森林公园建设项目。
　　
　　2、“农林 水 事 务 ”2011年 度 决 算 2,658．95万 元， 比 2011年 年 初 预 算 增 加 442．75万 元， 增 长
　　
　　1998%.其中：
　　
　　“森林植被恢复费安排的支出” 2011年 度 决 算 2,658．95万 元， 比 2011年 年 初 预 算 增 加 442．75万
　　
　　元，增长 19．98%.主要原因：开展森林调查规划设计、森林培育、林业有害生物防 治、森 林 资 源 管 护等。
　　
　　北京市园林绿化局 2011年度公共财政预算
　　
　　财政拨款支出决算说明
　　
　　1、“一般公共服务” 2011年度决算 288．15万 元， 比 2011年 年 初 预 算 （不 包 括 基 本 建 设 资 金、部
　　
　　分大额专项资 金 和 中 央 下 达 的 专 项 转 移 支 付 资 金 及 年 初 结 转 和 结 余 资 金， 下 同 ） 增 加 288．15万 元。
　　
　　其中：
　　
　　“发展与改革事务” 2011年度决算 288．15万元，比 2011年年初预算增加 288．15万元。主要原因：
　　
　　新增项目，开展北京市城市生态体系功能提升发展重大项目储备。
　　
　　2、“科学技术” 2011年度决算 50万元，比 2011年年初预算增加 50万元。其中：
　　
　　“应用研究” 2011年度决算 50万元，比 2011年年初预算增加 50万元。 主 要 原 因： 开 展 现 代 农 业
　　
　　技术体系建设项目。
　　
　　3、“社会保障和就业” 2011年度决算 2,686．26万元，比 2011年年初预算增加 1,040．84万元，增
　　
　　长 6326%.其中：
　　
　　“行政事业单位离 退 休 ” 2011年 度 决 算 2,686．26万 元， 比 2011年 年 初 预 算 增 加 1,040．84万 元，
　　
　　增长 63．26%.主要原因：调整离退休生活补助。
　　
　　4、“节能环保”2011年度决算 2,933．50万元，比 2011年年初预算增加 2,933．50万元。其中：
　　
　　“自然生态保护” 2011年度决算 491万元，比 2011年年初 预 算 增 加 491万 元。 主 要 原 因： 开 展 百
　　
　　花山自然保护区建设项目。
　　
　　“退耕还林” 2011年度决算 906万元，比 2011年年初预算增加 906万元。主要原因：开展 2011年
　　
　　退耕还林项目。
　　
　　“风沙荒漠治理” 2011年度 决 算 1,536．50万 元， 比 2011年 年 初 预 算 增 加 1,536．50万 元。 主 要 原
　　
　　因：开展京津风沙源治理项目。
　　
　　5、“城乡社区事务” 2011年度决算 3899万元，比 2011年年初预算增加 38．99万元。其中：
　　
　　“其他城乡社区事务支出” 2011年度决 算 38．99万 元， 比 2011年 年 初 预 算 增 加 38．99万 元。 主 要
　　
　　原因：开展三里河路架空线入地工程。
　　
　　6、“农林水事务”2011年度决算 67,138．09万 元， 比 2011年 年 初 预 算 增 加 2,6757．38万 元， 增 长
　　
　　66．26%.其中：
　　
　　“农业” 2011年度决算 200万元，比 2011年年初预算增加 200万 元。 主 要 原 因： 开 展 休 闲 农 庄 水
　　
　　果精加工小型化研究与示范和樱桃优质高效树形改造和节水保肥试验示范。
　　
　　“林业” 2011年度决算 66,630．69万 元， 比 2011年 年 初 预 算 增 加 26,249．98万 元， 增 长 65．01%.
　　
　　主要原因：开展森林防火、病虫害防治、发展产业等。
　　
　　“其他农林水事务支出” 2011年度决 算 307．40万 元， 比 2011年 年 初 预 算 增 加 307．40万 元。 主 要
　　
　　原因：公用及人员增资。
　　
　　7、“住房保障支出” 2011年度决算 971．38万元，比 2011年年初预算增加 971．38万元。其中：
　　
　　“住房改革支出 ” 2011年 度 决 算 971．38万 元， 比 2011年 年 初 预 算 增 加 971．38万 元。 主 要 原 因：
　　
　　发放以前年度住房补贴。

　　北京市园林绿化局2011年部门决算情况说明.pdf