北京市残疾人联合会 2011年度 “三公经费”
　　
　　财政拨款支出决算表及说明

　　一、“三公经费” 决算支出口径
　　
　　“三公经费” 反映当年财政拨款实际支出数和 使 用 上 年 结 余 结 转 资 金 实 际 支 出 数 （含 公 共 财 政 预算和政府性基金预算）。
　　
　　二、“三公经费” 的单位范围
　　
　　北京市残疾人联合会因公出国 （境） 费用、公务 接 待 费、公 务 用 车 购 置 和 公 务 用 车 运 行 维 护 费 开支单位包括所属 1个群众团体单位、8个全额拨款事业单位。
　　
　　三、“三公经费” 财政拨款情况说明
　　
　　2011年 “三公经费” 财政拨款决算数 27675万 元， 比 2011年 年 初 预 算 数 30186万 元 减 少 2511万元。其中：
　　
　　1因公出国 （境 ） 费 用。2011年 决 算 数 12447万 元， 比 2011年 年 初 预 算 数 118万 元 增 加 647万元，主要原因：2010年末安排的出国团组因 手 续 等 问 题， 于 2011年 初 成 行， 因 此 2011年 决 算 数 中包含 2010年项目经费 866万元；2011年因公出国 （境 ） 费 用 主 要 用 于 考 察 残 疾 人 立 法、残 疾 人 权 益保障、基金会管理运行、残疾人社会组织管理、残疾人服务项目以 及 残 疾 人 文 化 体 育 事 业 交 流 等 方 面，2011年组织因公出国 （境） 团组 8个、60人次，人均因公出国 （境） 费用 207万元。
　　
　　2公务接待费。2011年决算 数 2742万 元， 比 2011年 年 初 预 算 数 2946万 元 减 少 204万 元， 主要原因：2011年进一 步 压 缩 接 待 费 预 算 数， 严 格 按 照 预 算 执 行， 控 制 接 待 费 用 支 出。2011年 公 务 接待费主要用于接待外省市残疾人联合会来我市考察、中 残 联 等 有 关 部 门 的 检 查 调 研 以 及 开 展 残 疾 人 康复体育等业务工作发生的招待费用。
　　
　　3公务用车购置及 运 行 维 护 费。2011年 决 算 数12486万 元， 比 2011年 年 初 预 算 数 1544万 元 减少 2954万 元。 其 中， 公 务 用 车 购 置 费 2011年 决 算 数 0万 元， 比 2011年 年 初 预 算 数 243万 元 减 少243万元，主要原因：2011年进行公 车 改 革， 暂 缓 车 辆 更 新 及 购 置； 公 务 用 车 运 行 维 护 费 2011年 决算数12486万元， 比 2011年 年 初 预 算 数 1301万 元 减 少 524万 元， 主 要 原 因： 严 格 按 照 预 算 执 行，在定额内控制支出。2011年实 有 公 务 用 车 50辆， 其 中，2011年 购 置 （更 新 ） 0辆， 车 均 购 置 费 0万
元，车均运行维护费 250万元。
　　
　　北京市残疾人联合会 2011年度行政经费支出情况
　　
　　一、行政经费支出情况
　　
　　2011年本部门行政单位 （含参照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 ） 履 行 行 政 管 理 职 责、维 持 机 关 运 行，用公共财政预算财政拨款开支的行政经费，合计 95178万元。
　　
　　二、行政经费支出口径
　　
　　行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成：
　　
　　1基本支 出。 包 括 两 部 分： 一 是 人 员 经 费， 具 体 包 括 工 资、津 贴 及 奖 金、医 疗 费、住 房 补 贴 等（不包括离退休支 出，包括离退 休 人 员 管 理 机 构 的 在 职 人 员 支 出 ）； 二 是 公 用 经 费， 具 体 包 括 办 公 及印 刷费、水电费、邮电费、取暖费 、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。
　　
　　2一般行政管理项目支出。包括 出 国 费、招 待 费、会 议 费、办 公 用 房 维 修 租 赁、购 置 费 （包 括 设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办 案 费、信 息 网 络 运 行 维 护 费 等 用 于 一 般 行 政 管 理 事 务方面的项目支出。