北京市农业局 2011年度 “三公经费” 财政拨款支出决算表及说明

　　
　　一、“三公经费” 决算支出口径
　　
　　“三公经费” 反映当年财政拨款实际支出数和 使 用 上 年 结 余 结 转 资 金 实 际 支 出 数 （含 公 共 财 政 预算和政府性基金预算）。
　　
　　二、“三公经费” 的单位范围
　　
　　北京市农业局因公出国 （境） 费用、公务接待费、公 务 用 车 购 置 和 公 务 用 车 运 行 维 护 费 开 支 单 位包括所属 2个行政单位、23个全额拨款事业单位。
　　
　　三、“三公经费” 财政拨款情况说明
　　
　　2011年 “三公经费” 财 政 拨 款 决 算 数 82530万 元， 比 2011年 年 初 “三 公 经 费 ” 财 政 拨 款 预 算97135万元，减少 14605万元。其中：
　　
　　1因公出国 （境） 费用。2011年 决 算 数 20182万 元， 比 2011年 年 初 预 算 203万 元 减 少 118万元；2011年因公出国 （境） 费用主要用于种猪联合育种技术与组织运行模式培训、设施农业发展 模 式培训、低碳农业考 察、农 业 立 法 执 法 考 察 等 方 面，2011年 组 织 因 公 出 国 （境 ） 团 组 19个、49人 次，人均因公出国 （境） 费用 412万元。
　　
　　2公务接待费。2011年决算数 5569万元，比 2011年年初预算 7999万元减少 2430万元。
　　
　　3公务用车购置及运行维护费。2011年决算数 56779万元，比 2011年年初预算 68836万元减少12057万元。其中，公务用车购置费 2011年决算 数 1912万 元， 比 2011年 年 初 预 算 16115万 元 减 少14203万元，主要原因：2011年预算 安 排 的 更 新 车 辆 均 未 执 行； 公 务 用 车 运 行 维 护 费 2011年 决 算 数54867万元，比 2011年年初预算 52721万元增加 2146万元，主要原因：局属各 单 位 下 乡 工 作 较 多。
　　
　　2011年实有公务用车 189辆，其中，2011年更新 1辆，车均购置费 1912万 元， 车 均 运 行 维 护 费 290万元。
　　
　　北京市农业局 2011年度行政经费支出情况
　　
　　一、行政经费支出情况
　　
　　2011年本部门行政单位 （含参照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 ） 履 行 行 政 管 理 职 责、维 持 机 关 运 行，
　　
　　用公共财政预算财政拨款开支的行政经费，合计 7,31955万元。
　　
　　二、行政经费支出口径
　　
　　行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成：
　　
　　1基本支 出。 包 括 两 部 分： 一 是 人 员 经 费， 具 体 包 括 工 资、津 贴 及 奖 金、医 疗 费、住 房 补 贴 等
　　
　　（不包括离退休支 出，包括离退 休 人 员 管 理 机 构 的 在 职 人 员 支 出 ）； 二 是 公 用 经 费， 具 体 包 括 办 公 及
　　
　　印 刷费、水电费、邮电费、取暖费 、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。
　　
　　2一般行政管理项目支出。包括 出 国 费、招 待 费、会 议 费、办 公 用 房 维 修 租 赁、购 置 费 （包 括 设
　　
　　备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办 案 费、信 息 网 络 运 行 维 护 费 等 用 于 一 般 行 政 管 理 事 务方面的项目支出。

　　北京市农业局 2011年度公共财政预算财政拨款支出决算说明
　　
　　1 “教育” 2011年度决算 16862万元，比 2011年 年 初 预 算 （不 包 括 基 本 建 设 资 金、部 分 大 额 专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金，下同） 增 加 978万 元， 增 长 580%.其中：
　　
　　“普通教育” 2011年度决算 16322万元，比 2011年 年 初 预 算 增 加 438万 元， 增 长 276%. 主 要原因：根据 《财政部关于将按预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知》 （财预 [2010] 88号 ） 的有关规定，将预算外资金纳入 预 算 内 管 理， 因 此， 增 长 部 分 属 于 管 理 方 式 变 更 后 增 加 的 一 般 预 算 资金。
　　
　　“其他教育支出” 2011年度决算 540万元，比 2011年年初 预 算 增 加 540万 元。 主 要 原 因： 根 据《财政部关于将 按 预 算 外 资 金 管 理 的 收 入 纳 入 预 算 管 理 的 通 知 》 （财 预 [2010] 88号 ） 的 有 关 规 定，将预算外资金纳入预算内进行管理，因此，增长部分属于管理方式变更后增加的一般预算资金。
　　
　　2 “科学技术”2011年度决算 4,45411万元，比 2011年年初预算增加 4,45411万元。其中：“应用研究” 2011年度决算 35000万元，比 2011年 年 初 预 算 增 加 35000万 元。 主 要 原 因： 追 加了 2011年现代农业产业技术体系建设项目资金。“其他科学技术支出” 2011年度决算 4,10411万 元， 比 2011年 年 初 预 算 增 加 4,10411万 元。 主要原因：追加了 2011年现代农业产业技术体系北京市创新团队项目经费。
　　
　　3 “社会保障和就业” 2011年度决算 2,65807万元，比 2011年年初预算增加 71595万元，增长2693%.其中：“行政事业单位离退休 ” 2011年 度 决 算 2,65807万 元， 比 2011年 年 初 预 算 增 加 71595万 元， 增长 2693%.主要原因：调整离退休生活补助。
　　
　　4 “农林水事务” 2011年度决算 70,48559万元，比 2011年年初预算增加 32,48635万 元， 增 长4609%.其中：
　　
　　“农业” 2011年度决算 63,56326万 元， 比 2011年 年 初 预 算 增 加 25,56402万 元， 增 长 6728%.主要原因：追加 2011年阳光工程财政配套经费、牛奶生产性能测定项目 经 费、渔 业 资 源 保 护 和 转 产 转业补助资金、2012年设施农 业 建 设 工 程 监 理 经 费 等 项 目 经 费， 以 及 财 政 部 拨 付 的 2010年 粮 棉 油 高 产创建补助资金、2011年重大动物疫病强制免疫疫苗补助经费等项目经费。“农业综合开发” 2011年度决算 5,91627万 元， 比 2011年 年 初 预 算 增 加 5,91627万 元。 主 要 原因：农业基础设施及综合开发新增项目。
　　
　　“其他农林水事务 支 出 ” 2011年 度 决 算 1,00606万 元， 比 2011年 年 初 预 算 增 加 1,00606万 元。
　　
　　主要原因：新增 2011年市农委 “221信息平台” 建设创新奖等项目。
　　
　　5 “住房保障支出” 2011年度决算 61673万元，比 2011年年初预算增加 61673万元。其中：
　　
　　“住房改革支出 ” 2011年 度 决 算 61673万 元， 比 2011年 年 初 预 算 增 加 61673万 元。 主 要 原 因：发放以前年度住房补贴。

　　北京市农业局 2011年度政府性基金预算财政拨款支出决算说明
　　
　　“城乡社区事务” 2011年度决算 763万元，比 2011年年初预算增加 763万元。其中：
　　
　　“政府住房基金支 付 ”2011年 度 决 算 763万 元， 比 2011年 年 初 预 算 增 加 763万 元。 主 要 原 因：上年结转住房补贴支出 763万元。