北京市投资促进局2011年度“三公经费”
　　
　　财政拨款支出决算表及说明

　　单位：万元

　　
　　一、“三公经费”决算支出口径
　　
　　“三公经费”反映当年财政拨款实际支出数和使用上年结余结转资金实际支出数（含公共财政预算和政府性基金预算）。
　　
　　二、“三公经费”的单位范围
　　
　　北京市投资促进局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括局本级1个全额拨款事业单位。
　　
　　三、“三公经费”财政拨款情况说明
　　
　　2011年“三公经费”财政拨款决算数227.02万元，比2011年年初“三公经费”财政拨款预算218.82万元增加8.20万元。其中：
　　
　　1.因公出国（境）费用。2011年决算数178.25万元，比2011年年初预算173.00万元增加5.25万元，主要原因：2011年拓展了针对北欧国家通讯、环保和新能源产业的投资洽谈活动。2011年因公出国（境）费用主要用于举办第十五届北京·香港经济合作研讨洽谈会、第八届日本·韩国企业北京发展投资洽谈会、2011年美国·加拿大产业推介和项目洽谈会、2011年欧洲投资项目投资洽谈会、2011年澳大利亚·新西兰产业合作及项目洽谈会等海外招商活动，2011年组织因公出国（境）团组19个、58人次，人均因公出国（境）费用3.07万元。
　　
　　2.公务接待费。2011年决算数2.65万元，比2011年年初预算2.62万元增加0.03万元，基本持平。2011年公务接待费主要用于接待境内外投资者。
　　
　　3.公务用车购置及运行维护费。2011年决算数46.12万元，比2011年年初预算43.20万元增加2.92万元。其中，公务用车购置费2011年决算数0万元，与2011年年初预算持平；公务用车运行维护费2011年决算数46.12万元，比2011年年初预算43.20万元增加2.92万元，主要原因：停车费及汽油费上涨。2011年实有公务用车16辆，其中，2011年购置（更新）0辆，车均运行维护费2.88万元。
　　
　　北京市投资促进局2011年度行政经费支出情况
　　
　　一、行政经费支出情况
　　
　　2011年本部门行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职责、维持机关运行，用公共财政预算财政拨款开支的行政经费，合计1,331.27万元。
　　
　　二、行政经费支出口径
　　
　　行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成：
　　
　　1.基本支出。包括两部分：一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。
　　
　　2.一般行政管理项目支出。包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
　　
　　北京市投资促进局2011年度公共财政预算财政拨款支出决算说明
　　
　　1.“一般公共服务”2011年度决算7,032.10万元，比2011年年初预算（不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金，下同）增加4,246.82万元，增长152.47%.其中：
　　
　　“商贸事务”2011年度决算7,032.10万元，比2011年年初预算增加4,246.82万元，增长152.47%.主要原因：增加“数字世界亚洲博览会”项目经费支出3,000万元，增加招商引资项目促进专项经费支出1,136.21万元。
　　
　　2.“社会保障和就业” 2011年度决算160.71万元，比2011年年初预算增加45.42万元，增长39.40%.其中：
　　
　　“行政事业单位离退休”2011年度决算160.71万元，比2011年年初预算增加45.42万元，增长39.40%.主要原因：退休人员由年初预算22人增加至28人，增加6人；按照国家规定提高了离退休人员补贴。
　　
　　3.“住房保障支出”2011年度决算70.16万元，比2011年年初预算增加70.16万元。其中：
　　
　　“住房改革支出”2011年度决算70.16万元，比2011年年初预算增加70.16万元。主要原因：补发2010年及以前年度职工住房补贴。

　　北京市投资促进局2011年度部门决算.doc