北京市农村经济研究中心 2011年度 “三公经费”
　　
　　财政拨款支出决算表及说明

　　单位:万元

　　
　　一、“三公经费” 决算支出口径
　　
　　“三公经费” 反映当年财政拨款实际支出数和 使 用 上 年 结 余 结 转 资 金 实 际 支 出 数 （含 公 共 财 政 预
　　
　　算和政府性基金预算）。
　　
　　二、“三公经费” 的单位范围
　　
　　北京市农村经济研究中心因公出国 （境） 费用、公 务 接 待 费、公 务 用 车 购 置 和 公 务 用 车 运 行 维 护
　　
　　费开支单位包括本级及 2个全额拨款事业单位。
　　
　　三、“三公经费” 财政拨款情况说明
　　
　　2011年 “三公经费” 财政拨款决算数 150.37万元，比 2011年年初 “三公经费” 财政拨款预算增
　　
　　加 62.25万元。其中：
　　
　　1.因公出国 （境） 费用。2011年未支出，决算数与 2011年年初预算持平。
　　
　　2.公务接待费。2011年决算数 19.07万元，比 2011年年初预算 9.82万元增加 9.25万元，主要原
　　
　　因：按照本单位工作计划，调研及课题任务较重。2011年公务接待费主要用于区县来中心 共 同 商 讨 全
　　
　　市清产核资、刊物发行专家组稿、全 市 经 管 和 机 构 队 伍 建 设 与 改 革 调 研、中 心 外 聘 专 家 座 谈 相 关 课 题
　　
　　调研等工作。
　　
　　3.公务用车购置及运行维护费。2011年决算数 131.3万元，比 2011年年 初 预 算 78.3万 元 增 加 53
　　
　　万元。其中，公务用车购置费 2011年未 支 出， 决 算 数 与 2011年 年 初 预 算 持 平； 公 务 用 车 运 行 维 护 费
　　
　　2011年决算数 131.3万元，比 2011年年初预算 78.3万元增加 53万元，主要原因：根据本单 位 工 作 任
　　
　　务，下乡调研业务较重，因此加 大 了 公 务 用 车 运 行 维 护 费 开 支。2011年 实 有 公 务 用 车 33辆，2011年
　　
　　未购置车辆，车均运行维护费 3.98万元。
　　
　　北京市农村经济研究中心 2011年度行政经费支出情况
　　
　　一、行政经费支出情况
　　
　　2011年本部门行政单位 （含参照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 ） 履 行 行 政 管 理 职 责、维 持 机 关 运 行，
　　
　　用公共财政预算财政拨款开支的行政经费，合计 1,492.92万元。
　　
　　二、行政经费支出口径
　　
　　行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成：
　　
　　1.基本支 出。 包 括 两 部 分： 一 是 人 员 经 费， 具 体 包 括 工 资、津 贴 及 奖 金、医 疗 费、住 房 补 贴 等
　　
　　（不包括离退休支 出，包括离退 休 人 员 管 理 机 构 的 在 职 人 员 支 出 ）； 二 是 公 用 经 费， 具 体 包 括 办 公 及
　　
　　印 刷费、水电费、邮电费、取暖费 、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用
　　
　　材料费、一般购置费等。
　　
　　2.一般行政管理项目支出。包括 出 国 费、招 待 费、会 议 费、办 公 用 房 维 修 租 赁、购 置 费 （包 括 设
　　
　　备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办 案 费、信 息 网 络 运 行 维 护 费 等 用 于 一 般 行 政 管 理 事 务
　　
　　方面的项目支出。
　　
　　北京市农村经济研究中心 2011年度公共财政预算
　　
　　财政拨款支出决算说明
　　
　　1. “社会保障和就业 ” 2011年 度 决 算 257.86万 元， 比 2011年 年 初 预 算 （不 包 括 基 本 建 设 资 金、
　　
　　部分大额专项资金和 中 央 下 达 的 专 项 转 移 支 付 资 金 及 年 初 结 转 和 结 余 资 金， 下 同 ） 增 加 54.17万 元，
　　
　　增长 26.59%.其中：
　　
　　“行政事业单位离退 休 ” 2011年 度 决 算 257.86万 元， 比 2011年 年 初 预 算 增 加 54.17万 元， 增 长
　　
　　26.59%.主要原因：调整离退休生活补助。
　　
　　2. “农林水事 务 ” 2011年 度 决 算 9,088.15万 元， 比 2011年 年 初 预 算 增 加 3,848.47万 元， 增 长
　　
　　73.45%.其中：
　　
　　“农业” 2011年度决算 8,853.95万元，比 2011年年初预算增加 3,614.27万元，增长 68.98%.主
　　
　　要原因：追加安排在职人员经费及农业观光示范园污水景观化综合再利用试点等项目经费。
　　
　　“其他农林水事务支出” 2011年度决算 234.2万 元， 比 2011年 年 初 预 算 增 加 234.2万 元。 主 要 原
　　
　　因：追加安排‘ 221“ 信息平台推广应用等项目经费。
　　
　　3. ”住房保障支出“ 2011年度决算 171.87万元，比 2011年年初预算增加 171.87万元。其中：
　　
　　”住房改革支出 “ 2011年 度 决 算 171.87万 元， 比 2011年 年 初 预 算 增 加 171.87万 元。 主 要 原 因：
　　
　　追加无房老职工住房未达标补贴。
　　
　　北京市农村经济研究中心 2011年度政府性基金预算
　　
　　财政拨款支出决算说明
　　
　　1. ”城乡社区事务“ 2011年度决算 8.06万元，比 2011年年初预算增加 8.06万元。其中：
　　
　　”政府住房基金支 出 “2011年 度 决 算 8.06万 元， 比 2011年 年 初 预 算 增 加 8.06万 元。 主 要 原 因：
　　
　　此笔款项属 2010年结转项目，用于离休人员住房未达标补贴，在 2011年内完成支出。

北京市农村经济研究中心2011年度公共财政预算财政拨款支出决算情况.pdf