呼和浩特市交通运输局2012年部门预算
作者：呼和浩特市人民政府 发布于：2012-08-16 09:32:00 来源：呼和浩特
呼和浩特市交通运输局2011年预算执行情况和2012年部门预算草案编制说明
第一 主要职责
1、贯彻执行国家和自治区关于交通运输的法律法规和有关政策、标准、规划；组织拟定并监督实施全市交通发展的总体规划和专项计划及中长期发展计划；组织拟定全市有关交通运输工作的法规和规章草案及相关政策和标准；参与拟定全市物流业发展战略和规划，拟定有关政策和标准并监督实施；负责交通运输体制改革相关工作。
2、承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制综合运输体系规划，组织交通运输枢纽规划和管理。
3、承担全市交通运输市场监督管理责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作；承担交通运输行业管理工作；负责出租车、汽车驾培、租赁车行业管理工作；负责对全市重点物资和紧急客货运输进行调控。
4、承担全市公路、水路建设市场监督管理责任。负责组织实施全市公路、水路交通运输设施建设和养护，监督管理路政工作；指导农村公路建设和养护；负责政府还贷收费公路管理工作，并对经营性收费公路的相关工作进行监督管理；组织协调工程建设质量和安全生产监督管理工作。
5、研究提出用于交通事业的财政性资金和专项资金收支预算建议；组织实施交通运输行业的内部审计工作。
6、承担全市水上交通安全监督责任。指导船舶及相关水上设施检验、登记等监督管理工作；负责水上交通安全管理、水上交通突发事件应急处置，指导各旗（县区）水上交通安全工作。
7、负责全市公路、水路、公共交通（含出租车）行业安全生产和应急管理工作；负责突发事件的应急处置和依法组织或参与事故调查处理工作。
8、负责全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况；开展相关统计工作，发布有关信息。
9、组织实施交通行业技术标准和规范，组织技术开发和科技成果推广，推动行业科技进步；组织开展交通运输行业环境保护和节能减排工作。
10、承担市国防动员委员会的有关工作。
11、承担市政府交办的其他事项。
第二 2011年部门预算执行情况
2011年我系统收到财政拨款49402.54万元，实际支出49102.54万元；其中：财政预算拨款42964.33万元、基金收入：3747.31万元；预算内非税收入2390.9万元。具体预算支出情况如下：
（一）基本预算支出
1、人员工资5249.12万元，其中：工资福利支出3771.43万元，对个人家庭补助支出1477.69万元。
2、基本公用支出810.68万元。
（1）、公务费304.94万元。
（2）、会议费29.15万元。
（3）、公用取暖费146.3万元。
（4）、交通补助费69.86万元。
（5）、福利费和工会经费117.32万元，其中福利费65.17万元，工会经费52.15万元。
（6）个人取暖费68.17万元。
（二）项目预算支出
项目支出43042.74万元，主要用于：干线公路养护7982.55万元、路政管理级路产恢复1756.17万元、运输市场管理2444.69万元、农村公路养护5685.11万元、石油价格改革补贴（城市出租车、公交车、农村班车等）21253.68万元、政府收费还贷公路偿还银行贷款3000万元、政府收费还贷公路养护316.9万元等。
第三 2012年部门预算草案的编制说明
一、部门预算编制说明
（一）收入预算：2012年收入预算安排12069.38万元，其中：财政拨款9782.36万元，预算内非税收入2287.02万元。基金收入3488.61万元。
（二）支出预算：支出预算安排12069.38万元，其中：基本支出5257.63万元，项目支出预算6811.75万元，主要用于：农村公路管理和养护2242.15万元、客运场站建设1000万元、运输市场管理1540.04万元、偿还政府还贷收费公路银行贷款3001.46万元、路产修复881.31万元、路政管理和治理超载超限418.69万元等。
二、2012年工作计划
2012年，我局以出口通道和区域内干线公路为突破口（东出口项目：京新高速（G7）呼市至集宁段、国道110线呼集老段二改一、呼市至集宁一级应急公路；南出口项目：呼和浩特至杀虎口（蒙晋界）高速公路、国道209线和林-清水河一级公路；西出口项目：呼包高速（G6）四改八建设工程、国道110线呼和浩特保合少至协力气；北出口项目：省道104线呼市-武川公路（已建成）），进一步加大基础设施建设，全力推进工程进度，计划完成投资65.92亿元（含协调项目20.92亿元）。
截止目前，高速、一级公路在建项目总投资规模为244亿元。在建高速公路项目5个，总投资为205.25亿元，其中我市直接管理的项目2个，投资额为91.7亿元；自治区高路公司管理的项目2个，投资额为64.55亿元；BOT项目1个，投资额为49亿元。在建一级公路项目5个，（2011年建设完成2个，现正在办理收费手续）总投资为38.76亿元。其中我市直接管理的有3个，投资额为28.2亿元；自治区高路公司管理的项目1个，投资额为5.06亿元；BOT项目1个，投资额为5.5亿元。
重点项目
（一）续建项目
1.高速公路5条（计划完成投资47.5亿元，含协调项目19.5亿元）
（1）国道109线荣成至乌海高速公路十七沟至大饭铺段（呼市境内）。
该项目路线长84.1公里，其中呼市境内60公里，项目总投资48.33亿元，呼市境内总投资32亿元。2010年开工建设，计划2013年建成通车。截止目前，已完成投资8.75亿元，现已完成总任务的27.3%。2012年计划完成投资10亿元。
（2）呼和浩特至杀虎口（蒙晋界）高速公路。
该项目主线全长90.8公里，连接线（和林至托克托一级一幅公路）49.6公里，核准投资总金额59.70亿元， 2010年开工建设，计划2013年建成通车。截止目前，已完成投资15.5亿元，现已完成总任务的26%。2012年计划完成投资16亿元。
（3）G6京藏高速四改八项目（协调项目）。
该项目在我市境内102.5公里，我市境内总投资50.6406亿元。2010开工建设，2013年建成通车。截止目前已完成投资16亿元，现已完成总任务的31.6%。2012年计划完成投资16亿元。
（4）G7京新高速呼市至集宁高速公路（协调项目）。
该项目路线全长17.5公里，总投资13.91亿元。2011年开工建设，2013年建成通车。截止目前已完成投资3.5亿
元，现已完成总任务的25.2%。2012年计划完成3.5亿元。
（5）运煤重载高速公路（BOT项目）。
该项目在我市境内全长93公里，概算总投资49亿元，2011年完成投资3.1亿元。2012年计划完成投资2.0亿元。
2.一级公路3条（计划完成投资9.79亿元，含协调项目1.42亿元）
（1）国道209线和林至清水河一级公路
该项目主线全长65公里，连接线长1.6公里（二级公路），核准投资金额15.3647亿元，截止目前，已完成投资8亿元，已完成总任务的52%。计划2012年建成通车，完成投资7.37亿元。
（2）呼和浩特至塔布赛一级公路
该项目路线全长27.2公里，按一级一幅公路建设，概算总投资3.2442亿元。2011年10月27日举行开工奠基仪式，2011年完成投资0.53亿元，完成总任务的16.3%。2012年计划完成投资1亿元。
（3）G110呼集老段二改一公路（协调项目）。
该项目在我市境内27.96公里，总投资5.06亿元。截止目前，已完成投资3.64亿元，现已完成总任务的71.9%。计划2012年建成通车，完成投资1.42亿元。
（二）拟开工项目（3条一级公路，计划完成投资3.5亿元）
1.武川至葛根塔拉一级公路
该项目我市境内35.9公里，属自治区确定的统贷分还
项目，概算总投资7.738亿元，现两阶段初步设计已审批，2012年计划完成投资2.0亿元。
2.国道110线呼和浩特保合少至呼包交界处二级公路改一级公路
该项目路线全长113.97公里（投资总估算为55.9亿元）2012年计划完成投资0.5亿元。
3.呼和浩特至集宁一级应急公路
该项目在我市境内22公里，计划投资金额10亿元。2012年计划完成投资1.0亿元。
（三）其他项目（计划完成投资5.13亿元）
1.农村公路
计划建设完成341.6公里行政村通油路（水泥路）工程，连通行政村67个，计划完成投资2.6亿元。
2.其他公路
完成两条通乡油路（清水河县杨家窑至蒋家坪联网公路和托县五申至古城至和林巧什营通乡油路）续建工程，计划完成投资5109万元。争取开工建设一批新的通乡联网油路工程。国边防公路建设项目毕克齐机场-沙尔沁三级公路计划完成投资0.9684亿元。
3.场站建设
（1）汽车客运东枢纽站
该站位于铁路客运东站北广场西侧，按一级客运综合枢纽站标准建设，由市城发投资公司作为建设单位，占地面积83250平方米，设计年度日均旅客发送量为20000人次，计划投资4.67亿元，2011年完成投资7000万元，2012年计划完成投资1.0亿元。
（2）加强农村客运站和金桥电厂、党政办公楼、东火车站等公交场站建设。
民生改善
按照公交优先的发展要求，购置新能源公交车200台，新开通公交线路和延伸改造线路达到80公里（新开线路30公里，延伸改造线路50公里），出行分担率达到21％。
安全生产
加大安全隐患排查力度，把日常监管和“四个重点”（即重点时段、重点部位、重点车辆、重点船舶）相结合，经常性地开展安全生产检查，特别加强对工程建设、危险货物运输、客运车辆的检查，防止因管理不到位造成重大责任事故。完善交通行业各类应急预案，建立安全生产长效机制，提高交通行业应急保障能力。
运输管理
进一步加大行业监管力度，整顿规范运输市场秩序，重点打击出租车违章行为，提高公共交通管理和服务水平，培育和建立统一开放、竞争有序的运输市场体系。
第一 主要职责
1、贯彻执行国家和自治区关于交通运输的法律法规和有关政策、标准、规划；组织拟定并监督实施全市交通发展的总体规划和专项计划及中长期发展计划；组织拟定全市有关交通运输工作的法规和规章草案及相关政策和标准；参与拟定全市物流业发展战略和规划，拟定有关政策和标准并监督实施；负责交通运输体制改革相关工作。
2、承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制综合运输体系规划，组织交通运输枢纽规划和管理。
3、承担全市交通运输市场监督管理责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作；承担交通运输行业管理工作；负责出租车、汽车驾培、租赁车行业管理工作；负责对全市重点物资和紧急客货运输进行调控。
4、承担全市公路、水路建设市场监督管理责任。负责组织实施全市公路、水路交通运输设施建设和养护，监督管理路政工作；指导农村公路建设和养护；负责政府还贷收费公路管理工作，并对经营性收费公路的相关工作进行监督管理；组织协调工程建设质量和安全生产监督管理工作。
5、研究提出用于交通事业的财政性资金和专项资金收支预算建议；组织实施交通运输行业的内部审计工作。
6、承担全市水上交通安全监督责任。指导船舶及相关水上设施检验、登记等监督管理工作；负责水上交通安全管理、水上交通突发事件应急处置，指导各旗（县区）水上交通安全工作。
7、负责全市公路、水路、公共交通（含出租车）行业安全生产和应急管理工作；负责突发事件的应急处置和依法组织或参与事故调查处理工作。
8、负责全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况；开展相关统计工作，发布有关信息。
9、组织实施交通行业技术标准和规范，组织技术开发和科技成果推广，推动行业科技进步；组织开展交通运输行业环境保护和节能减排工作。
10、承担市国防动员委员会的有关工作。
11、承担市政府交办的其他事项。
第二 2011年部门预算执行情况
2011年我系统收到财政拨款49402.54万元，实际支出49102.54万元；其中：财政预算拨款42964.33万元、基金收入：3747.31万元；预算内非税收入2390.9万元。具体预算支出情况如下：
（一）基本预算支出
1、人员工资5249.12万元，其中：工资福利支出3771.43万元，对个人家庭补助支出1477.69万元。
2、基本公用支出810.68万元。
（1）、公务费304.94万元。
（2）、会议费29.15万元。
（3）、公用取暖费146.3万元。
（4）、交通补助费69.86万元。
（5）、福利费和工会经费117.32万元，其中福利费65.17万元，工会经费52.15万元。
（6）个人取暖费68.17万元。
（二）项目预算支出
项目支出43042.74万元，主要用于：干线公路养护7982.55万元、路政管理级路产恢复1756.17万元、运输市场管理2444.69万元、农村公路养护5685.11万元、石油价格改革补贴（城市出租车、公交车、农村班车等）21253.68万元、政府收费还贷公路偿还银行贷款3000万元、政府收费还贷公路养护316.9万元等。
第三 2012年部门预算草案的编制说明
一、部门预算编制说明
（一）收入预算：2012年收入预算安排12069.38万元，其中：财政拨款9782.36万元，预算内非税收入2287.02万元。基金收入3488.61万元。
（二）支出预算：支出预算安排12069.38万元，其中：基本支出5257.63万元，项目支出预算6811.75万元，主要用于：农村公路管理和养护2242.15万元、客运场站建设1000万元、运输市场管理1540.04万元、偿还政府还贷收费公路银行贷款3001.46万元、路产修复881.31万元、路政管理和治理超载超限418.69万元等。
二、2012年工作计划
2012年，我局以出口通道和区域内干线公路为突破口（东出口项目：京新高速（G7）呼市至集宁段、国道110线呼集老段二改一、呼市至集宁一级应急公路；南出口项目：呼和浩特至杀虎口（蒙晋界）高速公路、国道209线和林-清水河一级公路；西出口项目：呼包高速（G6）四改八建设工程、国道110线呼和浩特保合少至协力气；北出口项目：省道104线呼市-武川公路（已建成）），进一步加大基础设施建设，全力推进工程进度，计划完成投资65.92亿元（含协调项目20.92亿元）。
截止目前，高速、一级公路在建项目总投资规模为244亿元。在建高速公路项目5个，总投资为205.25亿元，其中我市直接管理的项目2个，投资额为91.7亿元；自治区高路公司管理的项目2个，投资额为64.55亿元；BOT项目1个，投资额为49亿元。在建一级公路项目5个，（2011年建设完成2个，现正在办理收费手续）总投资为38.76亿元。其中我市直接管理的有3个，投资额为28.2亿元；自治区高路公司管理的项目1个，投资额为5.06亿元；BOT项目1个，投资额为5.5亿元。
重点项目
（一）续建项目
1.高速公路5条（计划完成投资47.5亿元，含协调项目19.5亿元）
（1）国道109线荣成至乌海高速公路十七沟至大饭铺段（呼市境内）。
该项目路线长84.1公里，其中呼市境内60公里，项目总投资48.33亿元，呼市境内总投资32亿元。2010年开工建设，计划2013年建成通车。截止目前，已完成投资8.75亿元，现已完成总任务的27.3%。2012年计划完成投资10亿元。
（2）呼和浩特至杀虎口（蒙晋界）高速公路。
该项目主线全长90.8公里，连接线（和林至托克托一级一幅公路）49.6公里，核准投资总金额59.70亿元， 2010年开工建设，计划2013年建成通车。截止目前，已完成投资15.5亿元，现已完成总任务的26%。2012年计划完成投资16亿元。
（3）G6京藏高速四改八项目（协调项目）。
该项目在我市境内102.5公里，我市境内总投资50.6406亿元。2010开工建设，2013年建成通车。截止目前已完成投资16亿元，现已完成总任务的31.6%。2012年计划完成投资16亿元。
（4）G7京新高速呼市至集宁高速公路（协调项目）。
该项目路线全长17.5公里，总投资13.91亿元。2011年开工建设，2013年建成通车。截止目前已完成投资3.5亿
元，现已完成总任务的25.2%。2012年计划完成3.5亿元。
（5）运煤重载高速公路（BOT项目）。
该项目在我市境内全长93公里，概算总投资49亿元，2011年完成投资3.1亿元。2012年计划完成投资2.0亿元。
2.一级公路3条（计划完成投资9.79亿元，含协调项目1.42亿元）
（1）国道209线和林至清水河一级公路
该项目主线全长65公里，连接线长1.6公里（二级公路），核准投资金额15.3647亿元，截止目前，已完成投资8亿元，已完成总任务的52%。计划2012年建成通车，完成投资7.37亿元。
（2）呼和浩特至塔布赛一级公路
该项目路线全长27.2公里，按一级一幅公路建设，概算总投资3.2442亿元。2011年10月27日举行开工奠基仪式，2011年完成投资0.53亿元，完成总任务的16.3%。2012年计划完成投资1亿元。
（3）G110呼集老段二改一公路（协调项目）。
该项目在我市境内27.96公里，总投资5.06亿元。截止目前，已完成投资3.64亿元，现已完成总任务的71.9%。计划2012年建成通车，完成投资1.42亿元。
（二）拟开工项目（3条一级公路，计划完成投资3.5亿元）
1.武川至葛根塔拉一级公路
该项目我市境内35.9公里，属自治区确定的统贷分还
项目，概算总投资7.738亿元，现两阶段初步设计已审批，2012年计划完成投资2.0亿元。
2.国道110线呼和浩特保合少至呼包交界处二级公路改一级公路
该项目路线全长113.97公里（投资总估算为55.9亿元）2012年计划完成投资0.5亿元。
3.呼和浩特至集宁一级应急公路
该项目在我市境内22公里，计划投资金额10亿元。2012年计划完成投资1.0亿元。
（三）其他项目（计划完成投资5.13亿元）
1.农村公路
计划建设完成341.6公里行政村通油路（水泥路）工程，连通行政村67个，计划完成投资2.6亿元。
2.其他公路
完成两条通乡油路（清水河县杨家窑至蒋家坪联网公路和托县五申至古城至和林巧什营通乡油路）续建工程，计划完成投资5109万元。争取开工建设一批新的通乡联网油路工程。国边防公路建设项目毕克齐机场-沙尔沁三级公路计划完成投资0.9684亿元。
3.场站建设
（1）汽车客运东枢纽站
该站位于铁路客运东站北广场西侧，按一级客运综合枢纽站标准建设，由市城发投资公司作为建设单位，占地面积83250平方米，设计年度日均旅客发送量为20000人次，计划投资4.67亿元，2011年完成投资7000万元，2012年计划完成投资1.0亿元。
（2）加强农村客运站和金桥电厂、党政办公楼、东火车站等公交场站建设。
民生改善
按照公交优先的发展要求，购置新能源公交车200台，新开通公交线路和延伸改造线路达到80公里（新开线路30公里，延伸改造线路50公里），出行分担率达到21％。
安全生产
加大安全隐患排查力度，把日常监管和“四个重点”（即重点时段、重点部位、重点车辆、重点船舶）相结合，经常性地开展安全生产检查，特别加强对工程建设、危险货物运输、客运车辆的检查，防止因管理不到位造成重大责任事故。完善交通行业各类应急预案，建立安全生产长效机制，提高交通行业应急保障能力。
运输管理
进一步加大行业监管力度，整顿规范运输市场秩序，重点打击出租车违章行为，提高公共交通管理和服务水平，培育和建立统一开放、竞争有序的运输市场体系。
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