呼和浩特市供销合作社2011年预算执行情况和2012年部门预算草案编制说明
　　
　　第一 主要职责
　　
　　1、组织、协调和管理农村商品流通经营业务，组织实施农牧业生产资料现代经营服务网络、农畜产品市场购销网络、农村牧区日用消费品现代经营网络、再生资源回收利用网络等新农村新牧区现代流通服务网络工程建设.
　　
　　2、组织发展农牧民合作经济组织，构建区域合作经济组织的公共服务平台
　　
　　3、参与农牧业产业化经营、农牧业综合开发及扶贫开发等工作
　　
　　4、行使本级联合社社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值；
　　
　　5、组织全市农村合作经济组织、农民经纪人教育培训工作。
　　
　　第二 2011年部门预算执行情况
　　
　　2011年市财政批复我局预算收入392.4万元，预算支出392.4万元，全部为财政预算内拨款。具体预算支出情况如下：
　　
　　1、人员支出360万元，其中：工资福利支出176万元，对个人家庭补助支出184万元。
　　
　　2、基本公用支出21.6万元
　　
　　（1）公务费4.5万元
　　
　　（2）会议费0.5万元。
　　
　　（3）公用取暖费2.3万元。
　　
　　（4）交通补助费4万元，
　　
　　（5）福利费及工会经费7万元，分别按在职在编人员年工资总额的2.5%和2%计算，其中福利费4万元，工会经费3万元。
　　
　　（6）个人取暖费3.3万元。
　　
　　3、项目支出2万元，主要用于农民经纪人培训工作。
　　
　　第三 2012年部门预算草案的编制说明
　　
　　一、部门预算编制说明
　　
　　（一）收入预算：2012年收入预算安排554.4万元，全部为财政预算内拨款。
　　
　　（二）支出预算：支出预算安排554.4万元，其中：
　　
　　基本支出460.4万元，主要用于人员经费和机构运转。
　　
　　项目支出94万元，用于新农村现代流通服务网络建设、组织发展农村合作经济组织及农民经纪人培训等工作。
　　
　　二、2012年工作计划
　　
　　1、保证在职及离退休人员工资及时足额发放，社会保障缴费和住房公积金按时交纳。
　　
　　2、为机关工作正常运转提供公用经费
　　
　　3、扎实推进“新网工程”建设，积极争取中央和自治区“新网工程”专项资金支持，为构建我市农牧业生产资料现代经营服务网络、农畜产品市场购销网络、农村牧区日用消费品现代经营网络、再生资源回收利用网络建设服务
　　
　　4、大力发展农村合作经济组织，争取农业综合开发项目资金支持，解决农民专业合作社发展中资金瓶颈问题。
　　
　　5、继续做好农民经纪人培训工作，努力提高农民经纪人综合素质，发挥其在农副产品流通中的积极作用