呼和浩特市档案局2011年预算执行情况和2012年部门预算草案编制说明
　　
　　第一 主要职责
　　
　　负责全市档案工作行政管理，档案资料的收集、整理、保管、利用。
　　
　　第二 2011年部门预算执行情况
　　
　　2011年市财政批复我局预算收入534.33万元，预算支出534.33万元，具体预算支出情况如下：
　　
　　1、人员支出285.37万元。
　　
　　2、基本公用支出135.74万元
　　
　　（1）公务费6.24万元
　　
　　（2）会议费5万元。
　　
　　（3）公用取暖费13.9万元。
　　
　　（4）交通补助费5万元，
　　
　　（5）福利费及工会经费9万元，分别按在职在编人员年工资总额的2.5%和2%计算，其中福利费5万元，工会经费4万元。
　　
　　（6）个人取暖费4.75万元。
　　
　　3、项目支出33万元，主要用于：档案保护及整理等。
　　
　　第三 2012年部门预算草案的编制说明
　　
　　一、部门预算编制说明
　　
　　（一）收入预算：2012年收入预算安排516.7万元，其中：财政拨款516.7万元。
　　
　　（二）支出预算：支出预算安排516.7万元，其中：基本支出439.3万元，项目支出77.4万元，主要用于：档案保护及整理等。
　　
　　二、2012年工作计划
　　
　　做好旗县区档案馆库建设，做好农村社区档案工作，抓好创建示范档案馆，做好信息化工作。