北京市发展和改革委员会2011年度部门决算、“三公经费”和行政经费支出情况

　　北京市发展和改革委员会2011年度公共财政预算
　　
　　财政拨款支出决算说明

　　
　　1. “一般公共服务” 2011年度决算28,617.24万元，比2011年年初预算（不包括基本建设资金、 部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金，下同）增加11,448万元， 增长 66.79^。
　　
　　其中：“发展与改革事务” 2011年度决算28,617.04万元，比2011年年初预算增加11,448万元，增长66.79。主要原因：决算数中包含延续上年度工作结转本年度的费用数，及预算执行过程中根据 新增任务调整追加安排的预算。追加项目包括：北京市电力设施保护经费300万元；承办全国农村能 源工作会及国家能源示范县经费95万元等。延续项目包括：北京市“十二五”规划研究编制预算经费等。
　　
　　2、“国防” 2011年度决算96.92万元，比2011年年初预算增加96.92万元。其中：“国防动员”2011年度决算96.92万元，比2011年年初预算增加96.92万元。主要原因：决算数中包含延续上年度 工作结转本年度的费用数，及预算执行过程中根据新增任务调整追加安排的预算。2011年中央财政补 助地方国民经济战备动员经费提前通知预算、财政部下达2010年中央财政补助地方国民经济战备动员经费。
　　
　　3、“社会保障和就业” 2011年度决算2,485.08万元，比2011年年初预算增加1,662.17万元，增 长101.9%。
　　
　　其中：“行政事业单位离退休” 2011年度决算1,005.1万元，比2011年年初预算增加182. 19万 元，增长22.17。主要原因：执行过程中根据新增情况（调整离退休生活补助）调整追加了预算。 “其他社会保障和就业支出” 2011年度决算1,479.98万元，比2011年年初预算增加1,479.98万元。 主要原因：预算执行过程中根据新增任务（本市捐赠西藏自治区拉萨市计算机项目尾款和迎峰度夏电 煤储备项目）调整追加了预算。
　　
　　4、 “医疗卫生” 2011年度决算66.11万元，比2011年年初预算增加66.11万元。 其中：“其他医疗卫生支出” 201 1年度决算66.1 1万元，比201 1年年初预算增加66.1 1万元。主 要原因：预算执行过程中根据新增任务调整追加了预算〈均为中央下达医改补助资金〉。

　　5、“节能环保” 2011年度决算4,143.89万元，比2011年年初预算增加4,143.89万元。
　　
　　其中：“污染防治” 2011年度决算240.14万元，比2011年年初预算增加240.14万元。“能源节 约利用” 2011年度决算3053.75万元，比2011年年初预算增加3,053.75万元。“污染减排” 2011年 度决算850万元，比2011年年初预算增加850万元。主要原因：决算数中包含延续上年度工作结转本 年度的费用数，及预算执行过程中根据新增任务调整追加安排的预算。追加项目包括：北京市百项节 能标准制修订工程、2012年节能减排技术推广等。延续项目包括：区县节能奖励、发改委节能奖励补 助等。
　　
　　6、 “农林水事务” 2011年度决算1,135.91万元，比2011年年初预算增加1，135. 91万元。其中： “农业” 2011年度决算1,132.91万元，比2011年年初预算增加1,132.91万元。“其他农林水事务支出” 2011年度决算3万元，比2011年年初预算增加3万元。主要原因：预算执行过程中根据新增任务 调整追加的中央下达的项目补助资金预算。支出为基建项目支出：北京市政府投资项目管理与监控信 息系统、（中央追加）北京市茶叶公司茶叶市场升级改造工程等。
　　
　　7. “资源勘探电力信息等事务” 2011年度决算61，603^ 13万元，比2011年年初预算增加 61,603.13万元。其中：“制造业” 2011年度决算61,500万元，比2011年年初预算增加61,500万元。 “支持中小企业发展和管理支出” 2011年度决算103.13万元，比2011年度年初算增加103.13万元。 主要原因：预算执行过程中根据新增任务调整追加的中央下达的项目补助资金预算。主要是中央下达 的专项资金如：基于云计算的新型端到端存储服务平台及产业化、基于云计算模式的终端安全服务等 项目资金。
　　
　　8、“住房保障支出” 2011年度决算786.16万元，比2011年年初预算增加786.16万元。其中：
　　
　　“住房改革支出” 2011年度决算786.16万元，比2011年年初预算增加786.16万元。主要原因：预算 执行过程中根据新增任务（购房补贴）调整追加了预算。