北京市住房城乡建设委2011年三公经费及行政经费支出决算公布
北京市住房和城乡建设委员会 ２０１１年度 “三公经费”
财政拨款支出决算表及说明
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| “三 公 经 费 ”财 政 拨 款 决 算 总 额 | 因 公 出 国 （境 ）费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |
| 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||
| ２０１１年 | ５６８４７ | ９０１６ | ２５１５ | — | ４５３１６ |
一、“三公经费” 决算支出口径
“三公经费” 反映当年财政拨款实际支出数和 使 用 上 年 结 余 结 转 资 金 实 际 支 出 数 （含 公 共 财 政 预算和政府性基金预算）。
二、“三公经费” 的单位范围
北京市住房和城乡建设委员会因公出国 （境） 费 用、公 务 接 待 费、公 务 用 车 购 置 和 公 务 用 车 运 行维护费开支单位包括所属 ２个行政单位、２１个全额拨款事业单位。
三、“三公经费” 财政拨款情况说明
２０１１年 “三公经费” 财 政 拨 款 决 算 数 ５６８４７万 元， 比 ２０１１年 年 初 “三 公 经 费 ” 财 政 拨 款 预 算７６７９６万元减少 １９９４９万元。其中：
１、因公出国 （境） 费用。２０１１年决算数 ９０１６万 元， 比 ２０１１年 年 初 预 算 ８５９８万 元 增 加 ４１８万元，主要原因：决算数中包括上年结余支出；２０１１年因公出国 （境） 费用主要用于住房保障、低 碳 经济合作、住宅产业 化 等 方 面 学 习、培 训 和 考 察 工 作，２０１１年 组 织 因 公 出 国 （境 ） 团 组 ５个、３１人 次，人均因公出国 （境） 费用 ２９１万元。
２、公务接待费。２０１１年决算数 ２５１５万元，比 ２０１１年年初预算 ４３５９万元减少 １８４４万元，主要原因：我委落实市委市政府厉行节约要求，采取各项措施，公务接待费用有所压缩。２０１１年 公 务 接 待费主要用于中央部门检查、调研、外省市单位来访、交流学习等接待工作。
３、公务用车购置及运行维护费。２０１１年决算数 ４５３１６万元，比 ２０１１年年初预算 ６３８３９万元减少１８５２３万元。其中，公务用车购 置 费 ２０１１年 决 算 数 ０００万 元， 比 ２０１１年 年 初 预 算 １６３５２万 元 减 少１６３５２万元，主要原因：为了落实市公务用车专项治理工作，年初预算安排应 报 废 更 新 的 车 辆 没 有 购置更新；公务用车运行维护费 ２０１１年决算 数 ４５３１６万 元， 比 ２０１１年 年 初 预 算 ４７４８７万 元 减 少 ２１７１万元，主要原因：我委落实市委市政府厉行节约要求，采取各项 措 施 压 缩 公 务 用 车 运 行 维 护 费， 车 辆燃油、维修等各项费用均有 不 同 程 度 减 少。２０１１年 实 有 公 务 用 车 １５８辆， 其 中，２０１１年 购 置 （更 新 ）０辆，车均购置费 ０００万元，车均运行维护费 ２８７万元。
北京市住房和城乡建设委员会 ２０１１年度行政经费支出情况
一、行政经费支出情况
２０１１年本部门行政单位 （含参照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 ） 履 行 行 政 管 理 职 责、维 持 机 关 运 行，用公共财政预算财政拨款开支的行政经费，合计 ８，９７０３７万元。
二、行政经费支出口径
行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成：
１、基本支 出。 包 括 两 部 分： 一 是 人 员 经 费， 具 体 包 括 工 资、津 贴 及 奖 金、医 疗 费、住 房 补 贴 等（不包括离退休支 出，包括离退 休 人 员 管 理 机 构 的 在 职 人 员 支 出 ）； 二 是 公 用 经 费， 具 体 包 括 办 公 及印 刷费、水电费、邮电费、取暖费 、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。
２、一般行政管理项目支出。包括 出 国 费、招 待 费、会 议 费、办 公 用 房 维 修 租 赁、购 置 费 （包 括 设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办 案 费、信 息 网 络 运 行 维 护 费 等 用 于 一 般 行 政 管 理 事 务方面的项目支出。
北京市住房和城乡建设委员会 ２０１１年度政府性基金预算
财政拨款支出决算说明
１、“城 乡 社 区 事 务 ” ２０１１年 度 决 算 １１６９２万 元， 比 ２０１１年 年 初 预 算 增 加 ９６２万 元， 增 长８９７％。其中：
“政府 住 房 基 金 支 出 ” ２０１１年 度 决 算 １１６９２万 元， 比 ２０１１年 年 初 预 算 增 加 ９６２万 元， 增 长８９７％。主要原因：年度决算中包括广渠门廉租房维修费上年结余支出 ９６２万元；
２、“资源勘探电力信息等 事 务 ” ２０１１年 度 决 算 ９，０４１５７万 元， 比 ２０１１年 年 初 预 算 减 少 ５８４３万元，减少 ０６４％。其中：
“散装水泥专项资金支出” ２０１１年度决算 １，０６０４０万元，比 ２０１１年年初预算减少 ３９６０万元，减少 ３６％。主要原因：当年申请散装水泥专项资金返退项目减少，年末形成部分结余；
“新型墙体材料专 项 基 金 支 出 ” ２０１１年 度 决 算 ７，９８１１７万 元， 比 ２０１１年 年 初 预 算 减 少 １８８３万元，减少 ０２４％。主要原因：部分项目年末形成结余，项目已完成，待验收后支付尾款。
３、“其他支出” ２０１１年度决算 ４，３４２６１万元，比 ２０１１年年初预算增加 ４，３４２６１万元。其中：
“其他政府性基金 支 出 ” ２０１１年 度 决 算 ４，３４２６１万 元， 比 ２０１１年 年 初 预 算 增 加 ４，３４２６１万 元。主要原因：年度决算支出全部为当年新增城镇老旧 房 屋 抗 震 鉴 定 费、大 型 公 共 建 筑 节 能 监 管 体 系 建 设施工费和能耗监测平台运行维护费等项目资金。
北京市住房和城乡建设委员会 ２０１１年度公共财政预算
财政拨款支出决算说明
１、“科学技术” ２０１１年度决算 ８４３９０万元，比 ２０１１年 年 初 预 算 （不 包 括 基 本 建 设 资 金、部 分 大额专项资金和中央下达 的 专 项 转 移 支 付 资 金 及 年 初 结 转 和 结 余 资 金， 下 同 ） 增 加 ２３４５４万 元， 增 长３８４９％。其中：
“应用研究” ２０１１年度决算 ７０２８９万元， 比 ２０１１年 年 初 预 算 增 加 ９３５３万 元， 增 长 １５３５％。 主要原因：年度决算中包括根据全市调资政策增加的相应经费 ９３５３万元；
“其他科学技术支出” ２０１１年度决算 １４１０１万 元， 比 ２０１１年 年 初 预 算 增 加 １４１０１万 元。 主 要 原因：全部为实验室加固改造、仪器设备购置等项目资金。
２、“社会保障和就业” ２０１１年度决算 １，４４９７５万元，比 ２０１１年年初预算增加 ３５２７７万元，增长３２１６％。其中：
“行政事业单位离退休 ” ２０１１年 度 决 算 １，４４９７５万 元， 比 ２０１１年 年 初 预 算 增 加 ３５２７７万 元， 增长 ３２１６％。主要原因：年度决算 中 包 括 绩 效 工 资 上 年 结 余 支 出 ５６５８万 元 及 当 年 调 整 的 离 退 休 生 活补助。
３、“城乡社区事务” ２０１１年度 决 算 １９，７６６０４万 元， 比 ２０１１年 年 初 预 算 增 加 ３，７７３５４万 元， 增
长 ２３６％。其中：
“城乡社区管理事务” ２０１１年度决算 １７，９０７５４万元，比 ２０１１年年初预算增加 ３，６２９３４万元，增长 ２５４２％。主要原因：年度决算中包 括 抗 震 加 固 专 题 实 验、基 建 项 目 等 上 年 结 余 支 出 ４５０１３万 元 和
根据工作需要及全市调资政策当年增加的相应经费；
“城乡社区公共设施” ２０１１年度决算 ７５０万 元， 比 ２０１１年 年 初 预 算 增 加 ７５０万 元， 全 部 为 补 发的职工住房补贴；
“建设市场管理与监督 ” ２０１１年 度 决 算 １，８５１００万 元， 比 ２０１１年 年 初 预 算 增 加 １３６７０万 元， 增长 ７９８％。主要原因：年度决算中包括上年结余支出 ２５４１８万元。
４、“住房保障支出” ２０１１年度 决 算 １０，５７２４５万 元， 比 ２０１１年 年 初 预 算 增 加 ７，８６０９２万 元， 增长 ２８９９１％。其中：
“保障性安居工程 支 出 ” ２０１１年 度 决 算 ４，４０１５６万 元， 比 ２０１１年 年 初 预 算 增 加 ４，０４９３８万 元，增长 １，１４９８％。主要原因：年度决算中包括 “中央追加 ２０１０年保障性安居工程补助资金” 和 “财政部国家发改委住建部下达 ２０１０年中央补助公共租赁住房专项资金” 项目上年结余支出 ４，２６６万元；
“住房改革支出” ２０１１年度决算 ８１３３６万元， 比 ２０１１年 年 初 预 算 增 加 ８１３３６万 元， 全 部 为 补 发的职工住房补贴；
“城 乡 社 区 住 宅 ” ２０１１年 度 决 算 ５，３５７５３万 元， 比 ２０１１年 年 初 预 算 增 加 ２，９９８１８万 元， 增 长
１２７０８％。主要原因：年度决算中包括落实私房政策经费上年结余支出 ２，００８２１万元 和 当 年 新 增 落 实私房政策经费。
