单位：万元

　　
　　一、“三公经费” 决算支出口径
　　
　　“三公经费” 反映当年财政拨款实际支出数和 使 用 上 年 结 余 结 转 资 金 实 际 支 出 数 （含 公 共 财 政 预算和政府性基金预算）。
　　
　　二、“三公经费” 的单位范围
　　
　　北京市国土资源局因公出国 （境） 费用、公务接 待 费、公 务 用 车 购 置 和 公 务 用 车 运 行 维 护 费 开 支单位包括所属 １９个行政单位、１２５个全额拨款事业单位 （包括分局下属单位）。
　　
　　三、“三公经费” 财政拨款情况说明
　　
　　２０１１年 “三公经费” 财政拨款决算数 １，４８６９２万元，比 ２０１１年 “三公经费” 财政拨款年初预 算１，６７０１１万元减少 １８３１９万元。其中：
　　
　　１、因公 出 国 （境 ） 费 用。２０１１年 决 算 数 ２４５１７万 元， 比 ２０１１年 年 初 预 算 数 ３６５８３万 元 减 少１２０６６万元，主要原因：安排 的 出 国 出 境 团 组 和 人 员 减 少；２０１１年 因 公 出 国 （境 ） 费 用 主 要 用 于 出国境外考察与培训，主 要 内 容 是 国 土 资 源 管 理 方 面 的 工 作 学 习 交 流。２０１１年 组 织 因 公 出 国 （境 ） 团组 ２１个、７１人次，人均因公出国 （境） 费用 ３４５万元。
　　
　　２、公务接待费。２０１１年决算数 ９２５４万元，比 ２０１１年年初预算数 １１７５８万元减少 ２５０４万元，主要原因：公务活动中的公务招待减少。２０１１年公务接待费主要用于外单位来我局进行工作交流业务接待。
　　
　　３、公务用车购置及运行维护费。２０１１年决算数 １，１４９２１万元，比 ２０１１年年初预算数 １，１８６７０万元 减少 ３７４９万元。其中，公务用车购置费 ２０１１年决算数 ０万元，比 ２０１１年年初预算数 ４４４３万元减少 ４４４３万元，主要原因：为了落实市公务用车专项 治 理 工 作， 年 初 预 算 安 排 应 报 废 更 新 的 车 辆 没 有购 置更新；公务用车运行维护费 ２０１１年决算数 １，１４９２１万元，比 ２０１１年年初预算数 １，１４２２７万元增加 ６９４万元，主要原因：燃油费用增加。２０１１年实有公务用车 ４２９辆，其中，２０１１年购置 （更新） ０辆，车均购置费 ０万元，车均运行维护费 ２６８万元。
　　
　　北京市国土资源局 ２０１１年度行政经费支出情况
　　
　　一、行政经费支出情况
　　
　　２０１１年本部门行政单位 （含参照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 ） 履 行 行 政 管 理 职 责、维 持 机 关 运 行，用公共财政预算财政拨款开支的行政经费，合计 ２６，１８２８２万元。
　　
　　二、行政经费支出口径
　　
　　行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成：
　　
　　１、基本支 出。 包 括 两 部 分： 一 是 人 员 经 费， 具 体 包 括 工 资、津 贴 及 奖 金、医 疗 费、住 房 补 贴 等（不包括离退休支 出，包括离退 休 人 员 管 理 机 构 的 在 职 人 员 支 出 ）； 二 是 公 用 经 费， 具 体 包 括 办 公 及印 刷费、水电费、邮电费、取暖费 、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。
　　
　　２、一般行政管理项目支出。包括 出 国 费、招 待 费、会 议 费、办 公 用 房 维 修 租 赁、购 置 费 （包 括 设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办 案 费、信 息 网 络 运 行 维 护 费 等 用 于 一 般 行 政 管 理 事 务方面的项目支出。

　　北京市国土资源局 ２０１１年度公共财政预算
　　
　　财政拨款支出决算说明
　　
　　１、“社会保障 和 就 业 ” ２０１１年 度 决 算 ２，８２６１６万 元， 比 ２０１１年 年 初 预 算 （不 包 括 基 本 建 设 资
金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金，下同） 增加 ５０３３９万元，增长 ２１６７％。其中：
　　
　　“行政事业单位离退休” ２０１１年度决 算 ２，８２６１６万 元， 比 ２０１１年 年 初 预 算 增 加 ５０３３９万 元， 增
长 ２１６７％。主要原因：调整行政事业单位离退休生活补助及增加退休人员 ３４人。
　　
　　２、“国土资源气象等事务”２０１１年度决 算 ４７，８１６０５万 元， 比 ２０１１年 年 初 预 算 增 加 １７，６５８１８万
元，增长 ５８５５％。其中：
　　
　　“国土资源事 务 ” ２０１１年 度 决 算 ４７，８１６０５万 元， 比 ２０１１年 年 初 预 算 增 加 １７６５８１８万 元， 增 长
５８５５％。主要原因：一是年初预算批复以后，增加了中央财政安排的矿山地质环境治理、国家地质遗迹保护、特大型地质灾害防治经费；二是根据全市要求增加绩效工资。
　　
　　３、“住房保障 支 出 ” ２０１１年 度 决 算 １，００４９０万 元， 比 ２０１１年 年 初 预 算 增 加 １，００４９０万 元。 其
中：
　　
　　“住房改革支出” ２０１１年度 决 算 １，００４９０万 元， 比 ２０１１年 年 初 预 算 增 加 １，００４９０万 元。 主 要 为
按照全市要求补发职工住房补贴。
　　
　　北京市国土资源局 ２０１１年度政府性基金预算
　　
　　财政拨款支出决算说明
　　
　　１、“城乡社区事务” ２０１１年度决算 ２，６０７，６４２７１万元，比 ２０１１年 年 初 预 算 增 加 ２，５９６，３１３３９万
元，增长 ２２９１７％。其中：
　　
　　“国有土地使用权出让收入安排的支出”２０１１年度决算 ２，３６２，８７５４８万元，比 ２０１１年年初预算增加 ２，３５１，５４６１６万元，增 长 ２０７５６％。 主 要 为 根 据 土 地 储 备 前 期 成 本 入 库 情 况， 返 还 给 土 地 储 备 机构，用于土地开发等方面的支出。
　　
　　“国有土 地 收 益 基 金 支 出 ”２０１１年 度 决 算 ２２５，８００００万 元， 比 ２０１１年 年 初 预 算 增 加 ２２５，８００００万元。主要为根据土地出让收 入 实 际 入 库 情 况， 按 政 策 提 取 的 国 有 土 地 收 益 基 金， 用 于 土 地 收 购 储备。
　　
　　“新增建设用地有偿使用费安排的支 出 ”２０１１年 度 决 算 １８，９６７２３万 元， 比 ２０１１年 年 初 预 算 增 加１８，９６７２３万元。主要原因：一 是 根 据 年 内 耕 地 开 发、土 地 整 理 工 程 实 施 进 度， 确 定 年 内 的 实 际 需 要安排资金量；二是根据阶段工作审核验收意见，结合工作实际安排年度经费预算。
　　
　　２、“农林水事务”２０１１年 度 决 算 ７０２１万 元， 比 ２０１１年 年 初 预 算 增 加 ７０２１万 元， 增 长 １００％。
　　
　　其中：
　　
　　“地方水利建设基金支出 ”２０１１年 度 决 算 ７０２１万 元， 比 ２０１１年 年 初 预 算 增 加 ７０２１万 元， 增 长
１００％。全部为防洪费相关支出。
　　
　　３、“其他支出” ２０１１年度决算 １６，０１４８３万元，比 ２０１１年年初预算增加 １６，０１４８３万元。其中：
　　
　　“其他政府性基金支出”２０１１年度决算 １６，０１４８３万元， 比 ２０１１年 年 初 预 算 增 加 １６，０１４８３万 元。
　　
　　主要原因：根据土地开发整理工程 实 施 和 阶 段 性 验 收 情 况，２０１１年 追 加 土 地 开 发 整 理 支 出 １６，０１４８３万元。
　　
　

北京市国土资源局2011年度部门决算.pdf