各位代表：
　　
　　受省人民政府委托，现将云南省2012年地方财政预算执行情况和2013年地方财政预算草案提请省第十二届人民代表大会第一次会议审查，并请省政协委员提出意见。
　　
　　一、2012年地方财政预算执行情况
　　
　　2012年，在省委的正确领导和省人大及其常委会的监督下，全省各级财税部门以科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十八大和省第九次党代会精神，认真按照省十一届人民代表大会第五次会议确定的目标任务，牢牢把握桥头堡建设的重大机遇，紧紧围绕“稳增长、冲万亿、促跨越”的目标任务，努力攻坚克难，着力深化改革，更加突出重点，全省财政预算执行情况总体良好，财政改革与发展再创新成绩。
　　
　　（一） 公共财政预算执行情况
　　
　　据快报统计，2012年全省公共财政预算收入完成1338亿元，为年初预算的102.9%，比上年决算数增加226.8亿元，增长20.4%。其中：税收收入完成1063.9亿元，比上年决算数增长20.6%；非税收入完成274.1亿元，比上年决算数增长19.6%。全省公共财政预算支出完成3573.4亿元，比上年决算数增支643.8亿元，增长22%，财政收支均超额完成省十一届人大五次会议确定的目标任务。
　　
　　全省公共财政预算收支平衡情况是：公共财政预算收入1338亿元，中央各项补助收入2045.2亿元，上年结余收入176.5亿元，调入资金157.5亿元，发行地方政府债券收入98亿元，收入总计3815.2亿元；公共财政支出3573.4亿元，上解中央支出3.9亿元，增设预算周转金0.6亿元，地方政府债券还本支出84亿元。收支相抵，年终滚存结余153.3亿元。结余资金的形成，主要是部分项目由于不具备当年实施完毕的条件，需结转下年继续安排使用。
　　
　　2012年，省本级公共财政预算收入完成283.5亿元，为年初预算的117.3%，比上年决算数增加38.8亿元，增长15.9%；公共财政预算支出完成696.3亿元，比上年决算数增支122.6亿元，增长21.4%。
　　
　　省本级公共财政预算收支平衡情况是：公共财政预算收入 283.5亿元，中央各项补助收入2045.2亿元，下级上解收入128.6亿元，上年结余收入96.2亿元，调入资金67.6亿元，发行地方政府债券收入98亿元，收入总计2719.1亿元；公共财政预算支出696.3亿元，补助下级支出1866.6亿元，上解中央支出3.9亿元，地方政府债券还本支出84亿元。收支相抵，年终滚存结余68.3亿元。
　　
　　（二） 政府性基金预算执行情况
　　
　　2012年，全省基金预算收入完成784.8亿元，为年初预算的138.4%，比上年决算数减少254.8亿元，下降24.5%。基金收入减少的主要原因是国有土地使用权出让收入比上年减少266.6亿元，下降29.8%。基金预算支出完成708.8亿元，为年初预算的118.2%，比上年决算数减少298.8亿元，下降29.7%，下降的主要原因是国有土地使用权出让收入减少，对应支出相应减少。
　　
　　全省地方基金预算平衡情况是：基金预算收入784.8亿元，上年结余收入137.9亿元，中央补助收入37.3亿元，收入总计960亿元；基金预算支出708.8亿元，调出资金94.2亿元，收支相抵，基金结余157亿元。
　　
　　2012年，省本级基金预算收入完成108.2亿元，为年初预算的115.6%，比上年决算数增加7.8亿元，增长7.7%；基金支出完成25亿元，比上年决算数减少9.7亿元，下降28%，下降的主要原因：一是取消二级公路收费，对应支出相应减少；二是随着长水机场的建成，中央补助民航机场管理建设费减少，对应支出相应减少。
　　
　　省本级基金预算平衡情况是：基金预算收入108.2亿元，上年结余收入69.1亿元，中央补助收入37.3亿元，收入总计214.6亿元；基金预算支出25亿元，补助下级支出75.9亿元，调出资金47.1亿元。收支相抵，省本级基金结余66.6亿元。
　　
　　（三） 国有资本经营预算执行情况
　　
　　2012年，全省国有资本经营预算收入完成3.1亿元，其中:利润收入2.2亿元，股利股息收入0.7亿元；国有资本经营预算支出完成3亿元，其中：交通运输支出0.2亿元，资源勘探电力信息事务支出1.7亿元，商业服务业等事务支出0.4亿元。收支相抵，年终结余0.1亿元。
　　
　　2012年，省级国有资本经营预算收入完成2.9亿元，其中:利润收入2.2亿元，股利股息收入0.7亿元；国有资本经营预算支出支出完成2.8亿元，其中：交通运输支出0.2亿元，资源勘探电力信息事务支出1.7亿元，商业服务业等事务支出0.4亿元。收支相抵，年终结余0.1亿元。
　　
　　（四） 社会保险基金预算执行情况
　　
　　2012年，全省社会保险基金收入完成400.2亿元，专项补助收入186.9亿元，上年结余604.8亿元；全省社会保险基金支出完成457.4亿元。收支相抵，年终滚存结余734.5亿元。
　　
　　2012年，省级社会保险基金收入完成67.6亿元，专项补助收入186.9亿元，上年结余167.5亿元；省级社会保险基金支出完成65.9亿元，专项补助支出150.3亿元。收支相抵，滚存结余205.8亿元。
　　
　　以上均为快报数，在财政部批复我省2012年财政决算后，部分数据还会有所变化，届时再向省人大常委会报告变化情况。
　　
　　2012年，面对十分复杂的宏观经济形势和异常尖锐的财政收支矛盾，全省各级财税部门广开财源抓增收，优化结构抓支出，改革创新抓管理，充分发挥财政职能作用，圆满完成了省十一届人大五次会议确定的工作任务。2012年全省财政收支预算执行呈现出以下七个显著特点：
　　
　　特点之一：2012年是地方公共财政收支增幅实现较快增长的一年。2012年上半年，受宏观经济复杂多变的影响，全省财政收入增长持续偏低，省政府及时组织召开全省财税工作会，积极出台了强化财税工作的17条措施，有效扭转了财政增收乏力的不利局面。全年全省地方公共财政收入增幅高于全国平均水平4.2百分点，位居全国第11位，比上年提前8位。全省公共财政支出增幅高于全国平均水平6.7百分点，位居全国第4位。全省公共财政收支增幅位居全国前列，财政收支实现了稳中有进的好成绩。
　　
　　特点之二：2012年是民生投入最多的一年。全省公共财政预算民生支出2615.3亿元，占地方公共财政预算支出的73.2%，是有民生支出统计数据以来最高的一年。其中，教育、文化体育与传媒、社会保障、农林水事务、住房保障等重点民生支出增速位居前列，财政惠民范围持续扩大，惠民标准不断提高，惠民方法更加完善，公共财政发展成果更多更好地惠及到广大城乡群众。
　　
　　特点之三：2012年是新增财政支出向基层倾斜力度最大的一年。省财政着力改进完善省对下转移支付制度体系，持续加大省对下转移支付力度，新增财政支出继续向边疆、民族、贫困地区和基层倾斜。全年省以下各级财政新增支出532.8亿元，占全省财政新增支出的82.7%，基层财政新增支出占比再创历史新高。
　　
　　特点之四：2012年是财政教育投入最多的一年。全省各级财政部门认真落实国家中长期教育改革和发展规划纲要，紧紧围绕财政部核定我省的教育投入占GDP4%的目标分解任务，全力加大教育投入。全省财政教育支出完成674.9亿元，比2011年决算数增加191.9亿元，增长39.7%，超额完成国家下达的年度投入目标任务，全省财政教育投入总量和增量均为近10年来最高水平。
　　
　　特点之五：2012年是争取中央补助最多的一年。经过积极汇报和努力争取，中央共下达我省各项补助收入2045.2亿元，比上年增加312.1亿元，补助数额再创历史新高。
　　
　　特点之六：2012年是预算执行进度最快的一年。针对近年来财政支出进度前低后高、极不均衡等问题，省财政通过采取提前下达部分数额相对固定的补助资金，积极实施“控制为主、绩效引导”的省级预算编审体系改革，及时启动预算执行动态监控机制，加快建立省对下支出进度考核机制等措施，着力加快全省预算执行进度，成效明显。至11月底，全省预算支出进度比上年加快5.4个百分点，并且，在全国的预算执行进度排名明显提前，预算执行进度创近10年来的最好水平。
　　
　　特点之七：2012年是预算平衡压力最大的一年。从全省地方公共财政预算收入各月增幅看，全年呈现出“低开、平走、回升”的态势，第四季度才逐步回升。虽然在编制年初预算时，省财政尽最大努力将已明确的支出事项列入年初预算予以保障，但是，面对预算执行中急剧增加的民生和经济建设支出需求；面对偿还到期的2009年地方政府债券本息84亿元，以及二级公路建设等偿债高峰的资金需求，财政支出压力居高不下，新增财力捉襟见肘，财政收支缺口巨大。全年预算平衡难度是近年来前所未有的。