关于青岛市2012年预算执行情况和2013年预算草案的报告
　　
　　一、2012年财政预算执行情况
　　
　　（一）公共财政预算执行情况
　　
　　2012年，全市公共财政预算收入完成670.2亿元，增长18.4%，完成预算的103%。当年收入加上各项体制结算和地方政府债券收入后，全市公共财政预算财力为724.08亿元，公共财政预算支出为723.65亿元，收支相抵，结余0.43亿元。
　　
　　2012年，对市与区市的财政体制进行了调整，按照新的财政体制，市级公共财政预算收入完成32.5亿元。当年收入加上各项体制结算和地方政府债券收入后，市级公共财政预算支出为262.3亿元，收支平衡。
　　
　　（二）保税港区和红岛经济区财政预算执行情况
　　
　　2012年，保税港区公共财政预算收入完成 5.9亿元，增长15%。当年收入扣除体制结算支出后，公共财政预算支出为4.8亿元，收支平衡。2012年，红岛经济区公共财政预算收入完成6.3亿元，增长8.5%。当年收入加上体制结算收入后，公共财政预算支出为7.2亿元，收支平衡。
　　
　　（三）预算执行特点及财政工作情况
　　
　　1.激励引导，多予少取，全域统筹步伐明显加快
　　
　　体制倾斜，把更多的新增财力留在区市。2012年调整了市与区市的财政体制，将原属于市级的金融保险营业税、契税及市与区市共享收入，全部作为区市级收入；从2012年起，五市实现的收入增量全部留给五市，市级不再参与分享，各区实现的收入增量由市与区5：5分享，对各区上缴市级财力比上年增长超过20%的部分，全部补助给各区。
　　
　　政策倾斜，将更多资源聚集到重点区域。2012-2015年，市财政每年安排17亿元，支持西海岸经济新区、蓝色硅谷核心区等重点区域发展。出台了22条政策措施，大力支持平度、莱西等四区市突破发展。同时，拨付8.36亿元，创新资金投入方式，支持城镇化和新型农村社区建设。
　　
　　资金倾斜，把更多的财力投向基层。2012年，市对区市的专项补助为93.5亿元，增长22.3%。其中，对各市补助63.5亿元，增长23%；对各区补助30亿元，增长20.3%。
　　
　　2.科学运筹，帮扶结合，经济发展活力明显增强
　　
　　全力推动重点项目建设。科学调度资金66.2亿元，支持环湾大道、第三人民医院迁建等重点项目建设。通过投融资、争取上级政策资金等多种方式统筹安排41亿元，支持西海岸经济新区、蓝色硅谷、红岛经济区等重点区域的重大项目建设。
　　
　　全力推动蓝色高端新兴产业发展。设立2.5亿元蓝色经济区发展专项资金，支持海洋产业发展、科技创新平台建设等。设立孵化器建设与发展专项资金,重点用于孵化器建设补助、平台仪器设备资助及创业项目扶持等。财政注资1亿元，组建政策性科技担保公司，引导金融机构加大对蓝色高端新兴产业的信贷投放。
　　
　　全力帮扶企业发展。出台《关于进一步加强财源建设工作的意见》，推出32项扶持企业发展的政策措施。争取中央资金9.4亿元，扶持科技创新型企业。暂停征收11项涉企行政事业性收费，落实调整增值税和营业税起征点等政策，为企业减轻税费负担近8亿元。积极争取中央各项税收优惠政策，为我市企业减免进口环节等税收22.2亿元。
　　
　　3.加大投入，保障民生，财政惠民力度持续加强
　　
　　教育事业得到优先保障。2012年全市财政教育支出占公共财政支出比例达到17%，创历史新高。其中，市级安排教育支出增长32.7%。统筹安排专项资金1.2亿元，较上年增长1.4倍，用于新建、改扩建幼儿园。拨付资金4亿元，用于农村义务教育阶段校舍维修等工程；安排资金9400万元，对政府统一配置用于农村学校的600辆校车运行费用进行补贴。投入8200万元，免除全市义务教育阶段学生教科书和作业本费用；拨付资金1.2亿元，资助全市24万人次困难学生。
　　
　　社会保障水平进一步提高。安排就业资金4.7亿元，支持培训14.5万人，帮扶4.1万名高校毕业生就业。新增投入6.2亿元，保障城乡居民的基础养老金由每人每月55元提高到110元。投入6000万元，为全市7.7万低保家庭发放价值800元的基本生活用品。将城乡低保标准分别调整为每人每月480元和每人每年3000元,城乡低保标准及增幅均为全省之首。多渠道筹措资金12.7亿元，支持开工建设保障性住房2.4万套，改造棚户区5280户。投入3.3亿元，支持新建农村住房2.7万套，改造农村危房4067户。安排供热、公交、自来水补贴资金13亿元，落实政府限价政策，稳定公用事业服务价格。
　　
　　医疗卫生保障范围继续拓展。新增3亿元大病救助专项资金，对低保家庭等困难人群以及患有重病的群众给予救助。将新农合和城镇居民医疗保险财政补助标准由每人200元提高到240元，财政投入12亿元，政策范围内住院补偿比达到75%。筹集长期医疗护理保险资金3亿元，对失能半失能老年人发生的护理费用给予报销。投入3300万元，支持新建1847个村卫生室，全部实施基本药物制度，减轻群众的用药负担。惠农投入力度进一步加大。农田水利规模化建设投入5.9亿元，超过了整个“十一五”的总和，新增高效节水灌溉面积41万亩，全市耕地有效灌溉率达到79.9%；安排农业综合开发资金2.5亿元，支持治理土地32.7万亩、补助产业化项目33个。发放良种、农机、粮食直补和农资综合补贴6.9亿元，比2011年增加1亿元。投入6亿元实施农村规模化供水项目，支持解决2047个村庄、160万农村居民的吃水问题；统筹资金4亿元，实施贫水区综合治理工程，大力改善农村环境。
　　
　　4.精细管理，强化监督，财政管理绩效进一步提升
　　
　　全面启动预算绩效管理。项目实施过程中，实行全过程财务监管试点，将2012国际循环经济博览会等7项市级大型活动统一纳入全程监控。项目完成后，开展绩效评价和决算审查，促进财政资金优化配置。
　　
　　强化预算执行控制。在各区市全面推行国库集中支付和公务卡改革。完善预算执行动态监控系统功能，加强对财政性资金使用流向的分析和实时监控。建设专项资金、政府采购、资产管理、政府投资项目4个网络化监管平台，在技术层面上将监管举措延伸到资金或项目运行的关键节点。
　　
　　二、2013年财政预算草案
　　
　　（一）公共财政预算收支安排草案
　　
　　2013年，全市公共财政预算收入安排770.7亿元，增长15%。其中，市级公共财政预算收入安排37亿元。
　　
　　市级收入加上各项体制结算和预计发行的地方政府债券收入后，市级公共财政预算财力为265亿元。当年财力加上用清理以前年度结转资金安排的24.3亿元后，当年市级可供安排的资金共计289.3亿元，公共财政预算支出相应安排289.3亿元。其中：市级行政事业单位基本支出安排97.7亿元；政府债务还本付息支出安排38.7亿元 （含预计发行的地方政府债券安排15亿元）；预备费安排3亿元 （符合预算法规定）；支持经济社会事业发展的专项资金安排149.9亿元（另从政府性基金等资金中安排15.4亿元）。
　　
　　2013年，市级公共财政支出预算安排的重点是：
　　
　　1.支持产业升级和重点区域发展，促进经济结构调整优化。以支持蓝色跨越为引领，着力推进现代产业发展。这方面的支出共安排19.96亿元，增长22.7%。
　　
　　2.支持现代农业发展，促进农民持续增收。进一步加大强农惠农富农政策落实力度，扶持农业产业发展，多渠道促进农民增收。这方面的支出共安排16.13亿元，增长25.7%。
　　
　　3.支持教育事业发展，提升教育发展质量。加大教育投入，支持教育优先发展。这方面的支出共安排18.6亿元，增长34.6%。
　　
　　4.支持医药卫生事业改革发展，提升全市医疗服务水平。支持建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生体系，提高居民的健康保障水平。这方面的支出共安排8.41亿元，增长42.9%。
　　
　　5.支持社保事业发展，着力完善社会保障体系。大力支持社会保险、社会救助、社会优抚、社会福利事业发展，健全覆盖城乡的社会保障体系。这方面的支出共安排19.44亿元，增长38.7%。
　　
　　6.支持文化产业和文体事业发展，推动文化强市建设。
　　
　　转变投入方式，促进文化产业快速发展，完善公共文化体育服务体系，让群众广泛享有免费或优惠的基本公共文化体育服务。这方面的支出共安排4.36亿元。
　　
　　7.支持创新驱动，增强自主创新能力。进一步加大科技投入，增强经济社会发展动力。这方面的支出共安排6.76亿元，增长55%。
　　
　　8.支持生态环境保护，积极推进美丽青岛建设。着力支持改善生态环境质量，促进实现永续发展。这方面的支出共安排15.8亿元，增长5.8%。
　　
　　9.支持完善城市服务和社会管理功能，促进提升城市品质。支持优化城市服务设施和环境，完善社会管理服务体系。这方面的支出共安排55.48亿元。
　　
　　（二）市级政府性基金预算安排草案
　　
　　2013年，市级政府性基金收入安排159.9亿元，下降26.2%，当年收入加上体制结算收入后，市级政府性基金支出安排166.7亿元。
　　
　　（三）市级国有资本经营预算安排草案
　　
　　2013年，市级国有资本经营预算收入安排9.8亿元，按照“以收定支”的原则，支出相应安排9.8亿元。
　　
　　（四）保税港区和红岛经济区预算安排草案
　　
　　2013年，保税港区公共财政预算收入安排6亿元，增长3%，扣除体制结算支出后，当年财力4.7亿元，公共财政预算支出相应安排4.7亿元。2013年，红岛经济区公共财政预算收入安排8.7亿元，增长15.1%，加上体制结算收入后，当年财力9.5亿元，公共财政预算支出相应安排9.5亿元。
　　
　　三、坚持依法理财，强化科学管理，确保完成2013年预算任务
　　
　　（一）支持发展和涵养财源并举，促进财政经济良性互动。
　　
　　（二）统筹资源和创新投入方式并重，充分发挥财政资金的引导、放大功效。加大财政资金与政府可控资产、资金、资本、资源的统筹力度，对政府债务项目融资实施监管，拓宽融资渠道，降低融资成本，增强财政保障能力。
　　
　　（三）压缩一般和保障重点结合，倾力保障和改善民生。
　　
　　2013年安排民生支出165.6亿元，民生支出占比提高1.7个百分点。
　　
　　（四）提高绩效与规范管理兼顾，持续提升科学理财水平。