厦门市2012年预算执行情况和2013年预算草案报告
　　
　　一、2012年预算执行情况
　　
　　2012年，在市委的正确领导和市人大的监督指导下，全市各级财政部门坚持以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，积极发挥公共财政职能作用，着力稳增长、调结构、惠民生、强管理，全市经济社会平稳协调发展，财政运行情况良好。
　　
　　（一）公共财政预算执行情况
　　
　　1.全市财政总收入完成7,394,617万元，增长13.4%。其中，地方级财政收入4,229,089万元，增长14.1%；上划中央收入3,165,528万元，增长12.6%。全市财政支出4,607,139 万元，增长18.5%。
　　
　　全市地方级财政收入4,229,089万元，加上中央代发地方债券、上级补助、上年结余、动用预算稳定调节基金等收入1,038,184万元，收入总计5,267,273万元；全市财政支出4,607,139 万元，加上上解上级、转入预算稳定调节基金、调出水利建设基金等支出570,302万元，支出总计5,177,441万元。总收支相抵，全市结余89,832万元。
　　
　　2.市本级财政收入2,859,108万元，完成预算的99%，增长11.8%；市本级财政支出2,980,595万元，增长20.8%。
　　
　　市本级财政收入2,859,108万元，加上上级补助、上年结余、动用预算稳定调节基金、中央代发地方债券等收入1,057,574万元,收入总计3,916,682万元；市本级财政支出2,980,595万元，加上补助区级、上解上级、转入预算稳定调节基金、调出水利建设基金等支出904,072万元，支出总计3,884,667万元。总收支相抵，市本级结余32,015万元。
　　
　　（二）基金预算执行情况
　　
　　全市基金收入2,096,003万元，加上上级补助、上年结余、调入水利建设基金等收入 323,360万元，收入总计2,419,363万元；全市基金支出 2,231,111万元，加上上解省支出 15,000万元，支出总计2,246,111万元。总收支相抵,全市基金结余173,252万元。
　　
　　市本级基金收入1,469,685万元，完成预算的100.9%，加上上级补助、上年结余、调入水利建设基金等收入 243,566万元，收入总计1,713,251万元；市本级基金支出1,322,046万元，加上补助区级及上解上级支出285,999万元，支出总计1,608,045万元。总收支相抵，市本级基金结余105,206万元。
　　
　　（三）国有资本经营预算执行情况
　　
　　全市国有资本经营预算收入93,659万元，支出95,186 万元，加上上年结余4,276万元，收支相抵，全市结余2,749万元。
　　
　　市本级国有资本经营预算收入78,643万元，完成预算的100.1%，支出80,411万元，加上上年结余2,825万元，收支相抵，市本级结余1,057万元。
　　
　　以上财政收支执行数均为预计数，待编成财政决算后，再向市人大常委会专题报告。
　　
　　2012年预算执行和财政工作有以下主要特点：
　　
　　（一）培植拓展财源，财政综合实力再上新台阶
　　
　　全市各级财政部门积极应对困难和挑战，全力稳增长、促增收。收入规模再创新高。公共财政预算总收入、地方级收入分别突破700亿元和400亿元，地方级收入占总收入的比重57.2%，地方财政实力进一步增强。主体税种支撑有力。营业税收入首超百亿元大关，达到121.6亿元，增长24.5%；增值税、营业税、企业所得税、个人所得税四大主体税种完成253.6亿元，占地方级税收的69.9%。区级财力显著增强。岛内外一体化建设全面铺开，带动区域经济发展。全年区级财政收入实现137亿元，增长19.1%，高出市本级7.3个百分点。思明区、湖里区区级收入分别跨入30亿元和20亿元门槛。中央补助力度加大。积极争取上级资金支持，中央财政下达转移支付35亿元，比上年增加9.5亿元，增长37.3%，有力促进我市经济社会发展。
　　
　　（二）完善财税政策，经济结构调整取得新实效
　　
　　认真落实积极财政政策，发挥政策资金导向作用，增强经济发展后劲。扶持企业发展。实施结构性减税，减免涉企收费，全年为企业减负23亿元；出台促进工业稳定增长有关政策，鼓励企业增产多销；设立小微企业还贷应急资金，新增信贷风险补偿、贷款奖励等措施，缓解中小企业资金压力。推动产业升级。安排产业发展支出36亿元。对先进制造业企业给予技改补贴，促进产能提升；扶持总部企业再出新政，两岸区域性金融中心加快推进；一批重大产业项目在厦落地，产业发展能量集聚；海峡旅游品牌影响不断扩大，会议展览、金融商贸等产业拉动内需的潜力持续释放。强化科技引领。科技投入10.3亿元。出资成立科技担保公司，建成一批应用研发基地，新认定高新技术企业169家；南方海洋研究中心等研发机构挂牌，高层次人才投入加大，已引进“双百计划”人才157人。加大开放步伐。拨付出口退税和外贸扶持资金19 亿元。新建8个外贸公共服务平台，通过融资贴息、保费扶持等方式，鼓励企业扩大出口；支持企业参加境内外展会，深化对台商贸交流；大嶝对台小额商品市场交易免税额由3000元增至6000元。
　　
　　（三）保障民生福祉，公共服务水平得到新提升
　　
　　加大对就学就业和“医食住行”等民生领域的投入，2012年民生支出占公共财政支出的比重达67.8%。促进教育优先发展。教育投入26.5亿元。在全省率先实现义务教育阶段标准化建设、中等职业学校学生免学费，统一全市中小学生均公用经费定额标准；全面完成校舍安全加固工程，新建、改扩建23所公办幼儿园，建成13所中小学；实施农村义务教育学生营养膳食补贴，对民办中小学购买国标校车给予补助。推进医疗卫生改革。医疗卫生支出12.7亿元。城乡居民医保财政补助标准提高到每人每年360元；居民医保门诊和住院报销比例分别提高至50%和75%；基本公共卫生服务经费提高到年人均40元，家庭参保人员实现医保互助共济；第一医院急诊综合楼、口腔医院新院等投入使用，基层卫生机构设施设备进一步完善。文体事业蓬勃发展。文化体育投入5.3亿元。成功举办第五届文博会，闽台文化产业园被确定为国家级试验园区；启用闽南大戏院，引进中演院线实现品牌化管理；成立我市首个职业化羽毛球俱乐部并冲上超级联赛，运动健儿参加伦敦奥运会取得1金2铜；全市镇（街）、社区配备综合文化活动场所、电子阅览室。持续办好惠民实事。支持“菜篮子”工程和平价商店建设，增配食品安全检测设备；投入12.7亿元建设2.9万套保障性住房；提高低保补助标准和企业退休人员基本养老金，对困难残疾人发放生活补助；7.4亿元支持公交发展，新增与更新公交车450辆，建成一批停车楼及人行天桥；4.3亿元支持就业困难人员、高校毕业生就业创业；实施综合警务改革，治安防控设施向偏远地段布局，“平安厦门”建设深入推进。
　　
　　（四）推进同城发展，城乡统筹协调迈出新步伐
　　
　　加大公共投资力度，全力推进岛内外一体化和厦漳泉同城化建设。城市拓展全面提速。筹集270.3亿元保障重大项目建设需求。龙厦铁路建成通车，厦安高速主线、厦漳跨海大桥全线贯通，城市对外辐射能力提升；海沧隧道连接线、滨海东大道开工建设，岛外新城产业布局、市政路网等初具雏形。强农惠农成效显著。支农支出8.7亿元。水利设施建设投入大幅增加，完成莲花片区等14个村（居）自来水管网改造；鼓励发展农民专业合作组织，落实生态补偿、农村劳动力社保补差等政策，及时发放各项惠农补贴，农民收入持续增长。人居环境持续优化。节能环保支出10.1亿元。推进筼筜湖排污口截流工程，东溪流域等河道整治进展顺利；东部垃圾焚烧发电厂试运行，九龙江北溪引水左干渠改造工程投入使用；实施沿街建筑立面和景观改造，提升绿化彩化水平。
　　
　　（五）强化机制创新，财政管理改革呈现新亮点
　　
　　继续抓改革促创新，不断拓展财政管理广度深度。财税改革继续深化。调整新一轮市对区财政体制，完善房屋拆迁补偿机制，促进区域经济社会发展；启动营业税改征增值税试点，营造有利于产业升级、结构优化的财税环境；健全公共资源市场配置网络和监管体系，优化资源配置效益。管理水平不断提升。编实编细预算，加大结余资金统筹，预算执行均衡性持续提高；启用非税收入电子化收缴系统，确保依法征收、应收尽收；实施绩效目标管理，加强重点项目评价和工程预决算审核，核减资金43.5亿元。行政效能日益提高。落实“马上就办”制度，审批项目时限大幅压缩；办结人大议案建议50件，代表满意率100%；规范财政投融资项目预决算管理，开通重点项目审核绿色通道；会计人员继续教育培训云平台上线，财政服务更加贴近民众。
　　
　　各位代表，过去一年，全市各级财政部门深入落实市委、市政府决策部署，锐意改革，攻坚克难，较好地完成财政各项工作任务。同时，我们也清醒地认识到，财政运行中还存在不少困难和问题：一是经济发展结构性问题依然存在，企业生产经营压力加大、各项减税因素叠加，财政收入持续快速增长基础还不够牢固，需要更加突出产业结构调整，夯实财源基础；二是实施跨岛发展战略、推进综合配套改革和提高民生福利对财政保障能力的要求更高，财政收支矛盾仍然突出，需要更加注重支出结构优化，集中财力办大事；三是财政资金使用效益尚需提高，个别领域和部门资金浪费现象时有发生，需要更加强化绩效管理理念，提高资源配置效率。对这些困难和问题，我们将采取有效措施加以解决。