一、2012年财政预算执行情况
　　
　　2012年，面对复杂多变的外部形势，在市委的领导下，全市各地区、各部门齐心协力、攻坚克难，经济和社会发展平稳，财政收支规模进一步扩大，完成了市十四届人大五次会议批准的预算任务。
　　
　　（一）公共财政预算执行情况
　　
　　1．全市公共财政收支
　　
　　全市公共财政收入完成750.11亿元（快报数，下同），比2011年实际增长（以下简称增长）15.2%，完成预算的100.2%，其中，税收收入598.00亿元，增长16.1%；非税收入152.11亿元，增长11.6%。
　　
　　全市公共财政支出完成890.96亿元，增长21.2%。
　　
　　全市公共财政收支平衡情况是：全市公共财政收入750.11亿元，加上地方政府债券收入15.00亿元、中央对我市的税收净返还6.20亿元、执行中上级专项拨款等121.85亿元，扣除对口支援上解资金2.17亿元后，2012年预算执行的总财力为890.99亿元，与全市公共财政支出890.96亿元相比，当年实现财政净结余0.03亿元。
　　
　　2．市本级公共财政收支
　　
　　市本级公共财政收入249.13亿元，增长2.8%，完成预算的92.7%，其中，税收收入209.80亿元，增长6.0%，完成预算的91.0%；非税收入39.33亿元，下降11.3%，完成预算的102.6%。
　　
　　与年初预算相比，市本级短收19.67亿元，主要是受经济增长放缓、企业效益下滑，以及国家加强房地产调控、实施结构性减税政策等因素影响，我市与经济发展关联度较大的增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等主要税种持续增长乏力。市本级上述税种全年仅增长5.4%，低于年初预算增幅11.1个百分点，影响本级收入16.13亿元。
　　
　　面对严峻的收入形势，为确保全年财政收支平衡，我市一方面加强组织调度，强化稽查，确保各项收入依法征收、应收尽收。另一方面，大力调整支出结构，压缩一般性支出，严格控制行政经费开支，同时调入预算稳定调节基金，积极争取中央和省支持。通过统筹本级财力和上级专项资金，努力消化增支因素，保障了各项民生和重点支出需要，实现了收支平衡。
　　
　　采取上述措施后，市本级公共财政支出355.09亿元，增长22.6%。主要支出项目完成情况是：
　　
　　教育支出34.86亿元，增长34.2%。科学技术支出10.46亿元，增长11.7%。文化体育与传媒支出5.80亿元，增长30.4%。农林水事务支出35.77亿元，增长37.4%。
　　
　　社会保障和就业支出70.19亿元，增长24.5%。医疗卫生支出15.06亿元，下降14.4%，增幅下降的原因：一是2012年城镇居民基本医疗保险未成年人结算年度由学年调整为自然年，相应影响了财政补助资金支出进度；二是2011年拨付大连市第二妇产医院、第二儿童医院建设资金3.10亿元，基数较高（如剔除上述因素，医疗卫生支出可比增长18.7%）。
　　
　　节能环保支出7.98亿元，增长11.6%。城乡社区事务支出45.02亿元，增长108.1%，主要原因：一是2012年城市执法系统实行垂直管理，执行中相应增加了经费支出；二是按照扩大政府投资要求，加大了对城市道桥修建改造投入。
　　
　　一般公共服务支出20.79亿元，增长12.8%。公共安全支出21.48亿元，下降6.1%（如剔除2011年警用直升机购置资金后，可比增长9.0%）。
　　
　　资源勘探电力信息等事务支出11.66亿元，增长42.9%。主要是加大了对沿海经济带重点项目和企业技改项目贷款贴息补助力度。
　　
　　商业服务业等事务支出5.84亿元，下降37.5%。主要是为加强资金管理，家电下乡、以旧换新补助资金由市本级列支改为县区列支。
　　
　　交通运输支出43.25亿元，增长84.0%。增幅较高的原因：一是加快推进航运中心建设，支持高铁、机场、港口的运营建设；二是为支持城市公交发展，增加了对公交客运集团的补贴；三是落实石油价格形成机制改革补贴资金兑付工作，加大了对农村道路客运、出租车等行业的补贴。
　　
　　住房保障支出8.23亿元，下降18.8%。主要是泉水公共租赁住房主体工程已于2011年完工，2012年按工程进度拨付了房屋装修等收尾资金。
　　
　　市本级公共财政收支平衡情况是：市本级公共财政收入249.13亿元，加上地方政府债券收入15.00亿元、中央对我市的税收净返还6.20亿元、执行中上级专项拨款以及县区上解和调入资金等150.01亿元，扣除对县区转移支付和专项补助64.43亿元以及对口支援上解资金0.82亿元后，2012年预算执行的总财力为355.09亿元，与市本级公共财政支出355.09亿元相等，实现了收支平衡。
　　
　　（二）政府性基金预算执行情况
　　
　　1．全市政府性基金收支
　　
　　2012年全市政府性基金收入472.55亿元，下降56.3%；全市政府性基金支出486.82亿元，下降55.2%。
　　
　　政府性基金按规定专款专用，当年收入与支出不完全相等，主要是按照有关管理办法，部分收入结转使用（下同）。
　　
　　2．市本级政府性基金收支
　　
　　2012年市本级政府性基金收入200.38亿元，下降40.3%，其中，新增建设用地土地有偿使用费11.83亿元；港口建设费0.98亿元；残疾人就业保障金2.78亿元；彩票公益金2.52亿元；国有土地使用权出让金158.50亿元，下降45.4%。
　　
　　市本级政府性基金支出为197.93亿元，下降43.9%，其中，残疾人就业保障金0.91亿元；新增建设用地土地有偿使用费10.80亿元；国有土地使用权出让金157.89亿元（用于拆迁补偿等成本性支出57.00亿元、土地储备贷款本息偿还24.00亿元、基础设施建设以及计提的农田水利建设等资金支出76.89亿元）；港口建设费4.55亿元；彩票公益金1.22亿元。
　　
　　（三）国有资本经营预算执行情况
　　
　　2012年市本级国有资本经营收入2.25亿元；市本级国有资本经营支出1.09亿元，其中，用于支持重点企业发展0.80亿元，用于职工安置、动迁补偿等费用性支出0.29亿元。
　　
　　收支相抵结余1.16亿元，结转下年使用。
　　
　　（四）社会保险基金预算执行情况
　　
　　2012年社会保险基金收入327.18亿元；社会保险基金支出242.88亿元。
　　
　　社会保险基金当年结余84.30亿元。
　　
　　（五）预算执行的主要特点
　　
　　1.强化收入征管，财力规模持续扩大。2012年，面对复杂多变的经济形势和前所未有的困难，我市坚持“稳中求进、稳中求快”的总基调，认真贯彻稳增长政策措施，扎实推进各项工作，主要经济指标保持了平稳的增长态势。在此基础上，各级财税部门积极采取有效措施，依法加强税费征管，强化收入调控，加大稽查力度，确保各项收入应收尽收、及时足额入库，完成了全年的预算任务。
　　
　　2.继续实施积极的财政政策，促进经济结构调整和发展方式转变
　　
　　一是保障政府公共投资。统筹各级财力资源，积极发挥政府公共投入对稳增长的关键作用，支持了城市地铁、202路轨道延伸线、渤海大道、国际会议中心、大连北站南北广场、东港商务区、市内道路桥梁改扩建等重点基础设施和重大项目建设。市本级安排配套资金6.30亿元，继续对我市沿海经济带重点园区建设给予扶持。在市本级财力有限的情况下，通过制定科学合理的融资规划，统筹调配资金，确保政府投资的重大项目顺利实施。配合财政部成功发行了15.00亿元大连市地方政府债券，用于中华路立交桥、胜利路东段拓宽改造等市内重点道路交通工程。积极争取上级财政资金，支持保障性住房及配套设施建设。
　　
　　二是促进经济结构转型升级。安排贴息资金，重点支持了瓦轴、大机床、中国一重等企业重大技术改造项目，增强企业自主创新能力。拨付专项资金，对数控、LED、新材料等产业项目的研究与开发进行扶持，支持了企业技术中心、海外并购科技型企业等项目的实施。认真落实结构性减税各项政策，全年减轻企业和居民税收负担132.95亿元，有效激发了生产和消费活力，提高了经济可持续发展的质量和效益。进一步加大节能减排投入力度，稳步推进农村环境连片整治试点工作的开展，通过财政补助方式继续推动大型公共建筑节能监管体系、金太阳示范工程、太阳能光电建筑应用等节能项目建设，全年完成拆炉并网228万平方米。大力促进国际航运中心建设，对我市港口开发和航运体系发展给予了扶持。
　　
　　三是支持扩大出口和消费。足额安排出口退税资金，全年办理出口退税179.00亿元，比2011年增加15.00亿元。全面落实支持外贸企业发展各项政策，市本级筹集资金3.00亿元，对外贸企业市场开拓、贸易融资等给予扶持，提升了企业出口积极性。继续落实家电下乡补贴政策，安排补贴资金1.33亿元，直接带动家电消费10.23亿元，进一步释放了城乡居民的消费潜力。
　　
　　3.落实支农惠农政策，加速推进新农村建设。2012年，全市财政用于“三农”支出168.52亿元，增长16.8%，其中，市本级47.62亿元，增长32.9%。继续安排农村税费改革转移支付补助资金。拨付支农资金，对农业综合开发、农业科技推广、海洋渔业发展等方面给予支持。进一步加大农村水利和生态环境建设投入力度，市本级安排资金5.60亿元，用于农业高效节水灌溉、小流域治理、河道生态工程、农村安全饮水等项目建设。支持青山生态系统工程实施，为大规模造林绿化和生态林建设提供财力保证。积极落实种粮农民的各项补贴政策，继续对农业机械购置实行地方累加补贴。加大整村推进扶贫开发支持力度，全市43个低收入村3000多户农民直接受益。安排补助资金，全面扩大农业保险覆盖范围，提高补贴标准，增强了农业抗风险能力。进一步规范村级公益事业建设一事一议财政奖补工作，市本级筹集资金3.45亿元，带动农民筹资筹劳和社会投入2.30亿元，推动了农村公益事业快速发展。大力促进都市型现代农业发展，安排专项资金，新发展设施农业15万亩，支持新建温室设施农业小区2400个。及时拨付资金，用于“8?03”洪涝灾害抢险救灾工作，确保了农村受灾群众基本生产生活不受影响。
　　
　　4.优化支出结构，切实保障和改善民生。2012年，全市财政用于教育、医疗卫生、社会保障、文化体育、城乡社区事务、公共交通运输等民生方面支出563.29亿元，增长30.4%，其中，市本级266.25亿元，增长37.2%。
　　
　　教育事业方面。全面实施城乡义务教育“两免”政策。大力支持学前教育发展，全市财政拨付资金2.57亿元，对城乡近600所普惠性公办幼儿园运行进行了补助，为62所乡镇中心幼儿园增设食堂和供暖设备，有效改善了学前教育办学环境。进一步完善扶困助学体系，免除了中等职业学校农村学生学费。安排专项资金，支持中小学信息化、校舍维修改造、教学设备更新及城乡教师培训交流等工作的开展。加大高等教育和职业教育投入力度，支持了高校学科发展、人才引进、重点实验室建设及债务化解工作，扶持职业教育实训基地和示范校建设。
　　
　　医疗卫生事业方面。继续完善新型农村合作医疗制度，将最低筹资标准由年人均230元提高至320元，其中，财政补助由年人均200元提高至260元。进一步健全城镇基本医疗保险制度，提高了城镇居民基本医疗保险财政补助标准，并将流浪乞讨危重病人纳入定点医院救治补助范围。全市财政筹集资金1.60亿元，建立了城乡基本公共卫生服务经费保障机制，增强基层医疗卫生服务机构的保障能力。支持重大公共卫生服务项目建设，继续实施了结核病控制、艾滋病母婴阻断、农村孕产妇住院分娩补助、新生儿疾病筛查等重大疾病防控项目，免费为城乡6.5万名7-9岁学龄儿童提供牙齿窝沟封闭治疗。深入落实国家基本药物制度和综合改革各项配套政策，对基层医疗卫生机构实施基本药物制度给予了补助。
　　
　　社会保障事业方面。连续第八年落实国家提高企业退休人员基本养老金政策，将养老金月人均发放标准提高了197元。市本级拨付资金7.10亿元，继续完善新型农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险制度，将农村居民基础养老金标准由80元/月提高至100元/月。进一步完善与物价变动相适应的城乡低保标准自然增长机制，全市财政筹集资金4.50亿元，将城乡低保标准分别提高720元/年和480元/年，并相应提高了农村五保户补助标准。落实临时救助政策，向全市16.8万名城乡低保对象、优抚对象、建国前老党员等困难群体发放了“两节”临时救助资金。加大残疾人事业投入力度，提高了残疾人康复救助补助标准，为1万名听障高危居民实施免费致聋基因筛查。全市安排就业补助资金15.30亿元，积极落实大龄下岗失业人员和高校毕业生就业等扶持政策。
　　
　　文化体育事业方面。安排专项资金，实施公共文化设施免费开放及专业剧场低票价演出补贴政策，继续支持农村电影放映、农家书屋、广播电视节目覆盖、送戏下乡等工作的开展，丰富城乡群众文化生活。鼓励文艺创作和文化产业发展，支持新人新剧目评比，积极落实重点文化企业和产业项目各项扶助政策。大力推进文化体制改革，对艺术院团转企改制、报业集团及京剧团建设给予扶持。支持群众体育活动开展，为十二届全运会筹备提供了经费保障。
　　
　　政策性补贴方面。继续做好石油价格形成机制改革补贴资金兑付工作，市本级补贴支出15.50亿元，重点用于补助渔业、城市公交企业、城市出租车及岛际、农村水路客运经营。安排资金18.20亿元，补助煤气、自来水、城市供暖、城市公交等公用企业，确保公共事业正常运转。深入落实粮油、肉类、农药、化肥等重要物资的储备机制，确保各类储备物资实物充足、轮换及时。
　　
　　各位代表，刚刚过去的2012年，是落实“十二五”规划承上启下的重要一年，也是本届政府的收官之年。回首过去五年，面对复杂多变的外部形势，我们始终坚持科学发展主题和加快转变经济发展方式主线，凝心聚力，迎难而上，积极发挥财政职能作用，不断优化支出结构，深化财政改革，圆满完成了十四届人大历次会议确定的财政工作任务。
　　
　　政府收入规模持续扩大，财政经济运行质量稳步提高。2008-2012年，全市公共财政收入累计完成2641亿元，是上一个五年的3.1倍，年均递增22.9%；公共财政支出累计完成3119亿元，是上一个五年的2.7倍，年均递增20.9%。政府运用财政工具提供公共服务、促进经济可持续发展、保持社会稳定的能力显著增强。
　　
　　财政支出结构不断优化，民生投入大幅增加。2008-2012年，全市财政用于教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、农业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等保障和改善民生的支出累计达1918亿元，年均递增23.3%。积极统筹各级财力资源，保障了202路轨道延伸线、大伙房水库输水入连、东联路等一批重点民生工程建设。全面实现城乡免费义务教育，建立了学前教育经费保障机制。高等教育和职业教育投入大幅提升，奖助学体系逐步完善。医药卫生体制改革不断深化，医疗保障范围进一步扩大。积极推进了文化体制改革，公共文化服务体系全面建立。“三农”投入逐年增加，农村生态环境和农业现代化水平不断提高，农民生产生活条件明显改善。社会保障体系日臻完善，保障水平大幅提升。
　　
　　财政改革进一步深化，科学化管理水平显著提高。建立了完整的政府预算体系框架，将政府所有收支纳入预算管理。不断深化部门预算改革，逐步完善了定员定额标准体系。推进国库集中收付制度改革，全面推行了公务卡管理。规范非税收入管理，清理了120项行政事业性收费，对现有收费项目全部实行预算管理。政府采购范围和规模不断扩大，运行和监管体系逐渐完善。深入推进政府资产管理改革，率先实现政府资产的动态监管。稳步实施预算信息公开，财政透明度进一步增强。财政监督机制逐步健全，财政资金管理更加规范。
　　
　　五年来取得的成绩，是我市顺应时势、抢抓历史机遇、全面推进东北老工业基地振兴和辽宁沿海经济带开发开放战略所取得的丰硕成果，充分反映了我市推动科学发展、维护社会和谐稳定的能力显著提升，也为新一届政府开局奠定了良好的基础。
　　
　　在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到：经济社会发展和经济发展方式转变过程中，财政承担的保障任务十分艰巨，收支矛盾仍比较突出；区域间发展不平衡问题依然存在，部分地区财力还不够宽裕；基本公共服务水平和均等化程度尚需提高；财税制度还不够完善，财政管理的科学化、精细化水平还有待进一步提升等等，对此我们将高度重视，并在今后的工作中逐步加以解决。