关于吉林省2012年预算执行情况和2013年预算草案的报告
　　
　　一、2012年预算执行情况
　　
　　2012年，全省各地、各部门按照省委对财政经济工作的总体部署和省十一届人大五次会议批准的预算，紧紧围绕加快吉林老工业基地振兴中心任务，突出“发展”和“民生”两个关键，统筹推进“三化”，着力实施“三动”战略，贯彻落实积极财政政策，加快经济发展方式转变，大力促进经济结构调整，深入实施富民工程，切实保障和改善民生，在经济持续健康较快发展的基础上，全省财政收入实现较快增长，各项重点支出得到有力保障，圆满完成全年预算任务。
　　
　　（一）公共财政预算
　　
　　1、全省财政收入
　　
　　2012年，全省地方级财政收入1041.3亿元，完成预算的105.6%，比上年增加191.2亿元，增长22.5%（地方级财政收入加上上划中央级收入，全省全口径财政收入1910.2亿元，增长17.9%）。其中，增值税收入102.7亿元，完成预算的93.3%，增长10.7%；营业税收入218.1亿元，完成预算的89%，增长15.2%；企业所得税收入111.2亿元，完成预算的104.9%，增长22.8%；个人所得税收入26.8亿元，完成预算的91%，下降9%（主要是提高个人所得税工薪所得减除费用标准影响）；行政事业性收费收入86.3亿元，完成预算的117.2%，增长19.8%。
　　
　　全省地方级财政收入1041.3亿元，加上财政部代理发行地方政府债券收入81亿元，中央补助收入1472.2亿元，上年结余收入和调入预算稳定调节基金等206.9亿元，全省财政收入总计2801.4亿元。
　　
　　2、全省财政支出
　　
　　2012年，全省财政支出2471.2亿元，完成预算的90.7%（主要是不属于吉林省预算正常安排范围内的部分中央专款下拨较晚，当年未能拨付），比上年增加269.5亿元，增长12.2%。其中，一般公共服务支出249.4亿元，完成预算的94.1%，增长7.8%；公共安全支出135.7亿元，完成预算的93.2%，增长14.2%；教育支出451.1亿元，完成预算的97.7%，增长41%（主要是落实国家和省加大财政教育经费投入政策要求，提高各类教育经费保障水平增加的支出）；科学技术支出25亿元，完成预算的97.9%，增长17.8%；文化体育与传媒支出47.5亿元，完成预算的92.6%，增长7.3%；社会保障和就业支出304亿元，完成预算的89.6%，增长1.7%（主要是企业关闭破产国家补助资金等下达较晚，当年未能支出）；医疗卫生支出160.4亿元，完成预算的95.8%，增长11.5%；节能环保支出113.8亿元，完成预算的74.7%，增长11.2%；农林水事务支出291.3亿元，完成预算的91.8%，增长14%。
　　
　　2012年，全省地方级财政收入比年初预算超收55.1亿元。主要是全省经济平稳较快增长，经济运行质量和效益进一步提高，一次性增收因素较多等。对当年超收收入，按照国家相关规定，安排预算稳定调节基金1.2亿元，安排当年民生等方面支出53.9亿元。其中：（1）用于校舍、操场维修及教学设备更新改造等教育方面支出20.9亿元；（2）用于暖房子工程、保障性安居工程和农田水利等基础设施建设支出10.4亿元；（3）用于公立医院、社区卫生服务站和文化站等医疗卫生及文化设施建设方面支出3.9亿元；（4）用于扶持中小企业、光电子等新兴产业发展和安全生产监管等方面支出1.5亿元；（5）用于偿还项目贷款本息支出12.6亿元；（6）用于治安防控和维稳等方面支出4.6亿元。
　　
　　2012年，全省安排总预备费19.6亿元。动用情况是：（1）用于台风倒伏玉米救灾保粮，以及能繁母猪饲养补贴、中新吉林食品区建设等农业生产方面支出2.7亿元；（2）用于建设应急处突治安卡点、查办大要案和维护社会稳定等支出3.3亿元；（3）用于教育基础设施维修改造及科技、文化投入等支出3.1亿元；（4）用于改制国有企业补缴社会保险、城乡低收入群体救助、特困职工生活救济、保障性住房建设等方面支出3.4亿元；（5）用于公共卫生和食品安全监督保障体系等建设支出1.6亿元；（6）用于热电联产企业采暖供热补贴、城市基础设施建设等方面支出3.1亿元；（7）用于长白山机场扩建、偿还政府性债务等支出2.4亿元。
　　
　　全省财政支出2471.2亿元，加上上解中央支出、地方政府债券还本、调出资金、安排预算稳定调节基金和结转下年支出等329.9亿元，全省财政支出总计2801.1亿元。
　　
　　3、省本级财政收支
　　
　　收入：2012年，省本级财政收入233.3亿元，完成预算的103%，比上年增加38亿元，增长19.4%。其中，增值税收入37.8亿元，完成预算的96.7%，增长12.2%；营业税收入95.7亿元，完成预算的96.2%，增长15.5%；企业所得税收入37.1亿元，完成预算的109.8%，增长23.2%；个人所得税收入8亿元，完成预算的92.2%，下降7.8%；行政事业性收费收入16.5亿元，完成预算的139.8%，增长53.4%（主要是机动车、驾驶员考试等收费收入增加较多）。
　　
　　省本级财政收入233.3亿元，加上财政部代理发行地方政府债券收入81亿元，中央各项补助收入1472.2亿元，上年结余和调入预算稳定调节基金等110.6亿元，市县上解收入68.8亿元，省本级财政收入总计1965.9亿元。
　　
　　支出：2012年，省本级财政支出546.5亿元，完成预算的82.4%，比上年增加26.2亿元，增长5%（主要是今年将部分省补助市县项目支出，改由市县列支，使省级支出相应减少）。其中，一般公共服务支出52.8亿元，完成预算的91.2%，增长13.6%（主要是调整省直机关津贴补贴标准增加的支出）；公共安全支出26.1亿元，完成预算的84.2%，下降4.6%（主要是将原在省级统一采购的政法装备支出改由市县列支）；教育支出89.1亿元，完成预算的95.1%，增长29.4%；科学技术支出9.1亿元，完成预算的99.2%，增长7.1%；文化体育与传媒支出19.1亿元，完成预算的94.4%，增长4.6%；社会保障和就业支出34.6亿元，完成预算的58.8%，下降0.5%（主要是企业关闭破产国家补助资金下达较晚，在省级形成结转下年支出）；医疗卫生支出15.6亿元，完成预算的86%，下降4.1%（主要是上年医药卫生体制改革一次性专项集中支出数额较大）；农林水事务支出104.7亿元，完成预算的91%，增长19.5%。
　　
　　省本级年初安排预备费6.4亿元。动用情况是：（1）用于台风倒伏玉米救灾保粮，以及能繁母猪饲养补贴、中新吉林食品区建设等农业生产方面支出1.9亿元；（2）用于建设治安卡点、安保维稳处突等支出1.7亿元；（3）用于公共卫生和食品安全监督保障体系建设支出0.8亿元；（4）用于热电联产企业采暖供热补贴支出1亿元；（5）用于长白山机场扩建、长春综合保税区基础设施建设等支出1亿元。
　　
　　省本级财政支出546.5亿元，加上上解中央支出、补助市县支出、地方政府债券转贷市县、地方政府债券省级还本、安排预算稳定调节基金及结转下年支出等1419.3亿元，省本级财政支出总计1965.8亿元。
　　
　　4、全省财政收支平衡情况
　　
　　2012年，全省财政收入总计与财政支出总计相抵，结余3624万元。其中，省本级结余1186万元，市县结余2438万元。
　　
　　（二）政府性基金预算
　　
　　1、全省基金预算收支情况。2012年，全省基金预算收入516.7亿元，完成预算的82.8%，下降16.2%（主要是受国家房地产调控政策影响，土地出让面积同比减少较多，与土地有关的各项基金收入大幅下降，下同）。其中，国有土地使用权出让收入366.7亿元，完成预算的78.9%，下降21.9%。全省基金预算支出490.2亿元，完成预算的60.7%，下降15.6%（主要是基金收入减少，用收入安排的基金支出相应减少）。其中，城乡社区事务支出401.5亿元，完成预算的61.8%，下降20.7%。
　　
　　2、省本级基金预算收支情况。2012年，省级基金预算收入110.3亿元，完成预算的93.1%，下降6.7%。其中，国有土地使用权出让收入17.9亿元，下降45.5%。省级基金预算支出44.7亿元，完成预算的32.4%，增长35.8%。基金支出完成预算较低主要是西部土地开发整理等部分专款专用的大项目资金，受施工进度影响，当年未形成支出；基金支出增幅较高主要是国家可再生能源电价附加转移支付增加较多。
　　
　　3、平衡情况。2012年，全省基金预算收入516.7亿元，加上上年结余、中央补助收入和调入资金等293.1亿元，收入总计809.8亿元。全省基金预算支出490.2亿元，加上调出资金4亿元，支出总计494.2亿元。收支相抵，结余315.6亿元，其中，省本级93.4亿元，市县222.2亿元。
　　
　　一年来，主要做了以下工作。
　　
　　（一）加大扶持力度，促进经济持续健康较快发展。认真落实税费优惠政策，提高个体工商户增值税、营业税起征点，提高个人所得税工薪所得减除费用标准，减半征收小微企业所得税，取消部分涉企行政事业性收费项目，全年减轻企业和社会税费负担40.6亿元。多渠道筹措资金，全省财政用于支持经济发展方面的资金达到887.6亿元，比上年增加103.5亿元，争取财政部代理发行地方政府债券资金81亿元，比上年增加18亿元，有力地支持了铁路、公路、机场、水利、暖房子、保障性住房等重点项目建设，促进了投资拉动、扩大内需、结构调整和企业发展。完善支持方式，对重大科技成果转化资金探索运用股权投入、债权投入、贷款贴息和无偿补助等多种投入方式，制定了《吉林省省级财政贴息资金管理办法》，选择农业产业化、中小企业和民营经济发展等专项资金开展了财政贴息资金管理改革试点。
　　
　　（二）坚持以人为本，着力保障和改善民生。促进创业就业，筹措拨付资金30.3亿元，支持完善小额贷款担保、职业培训、社会保险补贴等创业就业政策，扩大公益性岗位开发规模，促进就业困难人员、高校毕业生、返乡农民工等特殊群体就业。完善社会保障体系，筹措拨付资金118.5亿元，保证了企业基本养老金及时足额发放，月人均标准由1186元提高到1370元；筹措拨付资金43.1亿元，将城乡低保补助水平由月人均221元和年人均1144元分别提高到243元和1259元；筹措拨付资金18亿元，确保了优抚对象、农村五保供养等人员抚恤和生活补助费及时足额发放；筹措拨付资金22.6亿元，城镇居民社会养老保险和新型农村社会养老保险实现全覆盖。进一步改善群众居住生活条件，筹措拨付资金150.3亿元，开展“八路安居”等保障性住房和“暖房子”工程建设，群众居住条件明显改善。筹措拨付资金8.2亿元，解决了120万农村人口饮水安全问题。
　　
　　（三）加大“三农”投入，促进农业增效和农民增收。促进提高粮食生产能力，筹措拨付资金133.1亿元，重点用于以增产百亿斤商品粮能力建设为核心的农业综合开发、农业基础设施建设、农业科技推广、生态环境保护、农业产业化经营和开展节水增粮行动等。落实各项惠农补贴，筹措拨付资金107.6亿元，全面落实粮食直补、农资综合补贴、良种补贴、农机具购置补贴、增产技术补贴、农业保险等补贴政策，促进农民持续增收。扩大农村消费需求，筹措拨付资金5.6亿元，用于家电下乡、摩托车下乡补贴，拉动农村消费42.1亿元。推进农村综合改革，筹措拨付资金13.1亿元，支持国有农场税费改革，深入推进村级公益事业一事一议财政奖补工作。在全省48个县（市、区）开展直补资金担保贷款试点，金融机构全年发放贷款61亿元，36.2万农户受益。
　　
　　（四）注重统筹兼顾，推动各项社会事业协调发展。促进教育优先发展，全面完成国家核定的加大财政教育投入目标任务，筹措拨付资金451.1亿元，落实义务教育、中职教育免学费和家庭经济困难学生资助等政策，化解高校债务和提高生均拨款水平，启动实施农村义务教育学生营养改善计划试点，建立上下学交通安全和校园安全财政奖补机制，支持实施学前教育促进工程、农村薄弱校改造和中小学操场改造等。推进医药卫生体制改革，拨付资金60.8亿元，将城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗财政补助标准由年人均200元，分别提高到240元和251元，建立基本公共卫生服务经费保障机制，实施重大公共卫生服务项目，深入推进公立医院收支两条线改革。支持科技创新，筹措拨付资金6亿元，重点支持科技成果转化、重大科技攻关、科技条件平台建设和建立完善现代农业技术体系等。支持公益文化事业，筹措拨付资金47.5亿元，支持农村文化大院、社区文化活动中心、送戏下乡、广播电视村村通、农村电影公益放映和开展“全民阅读”等重点文化惠民工程，落实博物馆、美术馆、图书馆等公益文化设施免费开放政策，推动经营性文化单位转企改制，扶持和培育重点文化企业做大做强。
　　
　　（五）深化财政改革，不断提高科学理财水平。健全政府预算体系，完善公共财政预算，全面编制政府性基金预算，省直国有资本经营预算试行范围扩大到50家，编制社会保险基金预算。深化部门预算、国库集中收付、政府采购、非税收入等预算管理制度改革。扩大预算绩效管理改革试点范围，省级选择9项专项资金和74个部门项目支出开展了全过程预算绩效管理试点，各市县积极开展试点，初步建立了预算绩效管理体系和运行机制。完善财政资金监管机制，建立和完善省级财政管理信息系统和国库集中支付动态监控系统，积极开展政府性投资项目和财政专项资金电子信息系统集中监管有关工作，加强对资金分配使用的动态监控。扩大预算信息公开范围，上报人代会审查的财政总预算，重点支出细化到“项”级科目。除涉及国家秘密等内容外，省级部门预算全部向社会公开。
　　
　　总的看，2012年财政预算执行情况良好，但当前财政运行和财政工作还面临许多困难和问题：受经济增速放缓、落实结构性减税政策等因素影响，财政收入继续保持较快增长的难度加大；促进经济稳定增长、调整经济结构、保障改善民生等政策性增支因素较多，调整财政支出结构，确保财政收支平衡的任务更加繁重；财政部代理发行地方政府债券和其他一些政府性债务陆续进入偿还高峰期，各级政府偿债压力较大；预算支出的均衡性和财政资金使用效益还有待进一步提高等。对此，要认真研究，采取有效措施，切实加以解决。