关于云南省财政厅2013年部门预算情况的说明

　　
　　按照预算管理的相关规定，目前我国部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，云南省财政厅机关和11个厅属事业单位的收支均全部包含在部门预算中。
　　
　　一、部门基本情况
　　
　　编制2013年部门预算时，在职在编实有人数452人，其中：财政全供养452人；在编实有车辆74辆。离退休人员127人，其中：离休19人，退休108人。
　　
　　云南省财政厅2013年人员构成情况

　　
　　二、2013年部门预算收支情况
　　
　　2013年部门预算总收入4899.57万元，全部为财政拨款。2013年部门预算总支出4899.57万元，其中：基本支出3162.57万元，占总支出的65％，项目支出1737万元，占总支出的35％。按支出功能科目分类，支出列“一般公共服务－财政事务”支出，主要反映政府提供一般公共服务中财政事务的支出。

　　
　　云南省财政厅2013年预算支出构成情况表

　　
　　（一）基本支出情况
　　
　　2013年用于保障省财政厅机关、厅属财政补助事业单位等机构正常运转的日常支出3162.57万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的75％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的25％，其中，年人均办公费2610元，年人均水、电费1460元，年人均差旅、邮电费7696元，车年均保险费4820元。

　　
　　（二）项目支出情况
　　
　　2013年用于保障省财政厅机构、厅属财政补助事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1737万元，如财政系统“金财工程”软件开发、运行维护、线路租金经费，全省会计培训、考试及专业资格任职评审费，财政系统大宗财政财务报表及资料印刷费，部门预算及国库管理工作经费，效能政府建设重大重点民生项目绩效评价经费，房屋租赁费等开支。