“招标与采购管理中心的工作，无论是科室设置还是岗位设置，都是服务于内部控制和风险防范的，吉林大学招标与采购管理中心十分关注内部控制建设，内部控制建设做到位了，风险防控就没有纰漏，政府采购的廉政建设管理目标也就实现了。”吉林大学招标与采购管理中心主任朱磊在接受《政府采购信息报》记者采访时说，吉林大学通过一个管理系统和一个直采平台打造了政府采购内部控制信息化闭环系统，严格把控每个环节的风险点，让所有节点都有牵制。

 

　　一系统严把内控关卡

 

　　朱磊介绍，该中心引进的电子系统解决了吉林大学的大额采购管理流程问题。工程项目采购60万元以上、货物服务采购30万元以上的可通过电子系统进行管理和审批。值得一提的是，该系统下的大多内控功能是由吉林大学提出的需求，系统根据需求将内部控制嵌入到这个系统，较好地实现了业务流的管理和分离。

 

　　一是岗位前置。比如，在原系统下，还在修改阶段的合同谁都可以看，但是在该系统下，只有做合同的人、分管的副主任和用户可以看到并修改，其他人无法看到合同。

 

　　二是业务流互相不沟通。工程、货物和服务的采购申请，各个科室的副主任在该系统下无法查看相互的采购申请。

 

　　三是在该系统下实现了全校联网办公。采购的需求论证都在该系统下进行，比如，设备采购要经设备处去论证采购需求、工程采购要经资产和保卫处去论证采购需求。工程、货物和服务的采购各自有独立的管理链条，其他链条上的人员无法看到相互的采购情况。

 

　　四是供应商报名信息严格保密。供应商的报名信息在报名截止前，招标与采购管理中心的任何人都无法查看，之后收供应商报名费的岗位和组织踏查现场的人可以查看供应商的报名情况。

 

　　“上述四项内容只是该系统下一部分内部控制做法的举例，实际上，招标与采购管理中心对政府采购法律法规涉及的内容和内部控制岗位的要求完全融入到这个系统里面。在该系统下，不相容岗位的分离和层级管理十分严格。招标与采购管理中心的每个人、每个岗位、每一项业务都经得起后续的审计、监察的监督检查。”朱磊说。

 

　　一平台简政放权实现小额采购监管

 

　　今年，吉林大学招标与采购管理中心针对30万元以下的货物服务采购、60万元以下的工程采购，引进了新的电子平台，在简政放权中实现了“放得下、管得好”，更好地服务了政府采购当事人。针对小额采购的电子平台细分了四大模块，采购人可根据不同需求，自主选择适合自己的采购模式。

 

　　一是商城。吉林大学招标与采购管理中心引进了京东、苏宁等十家供应商。

 

　　二是自主竞价，主要适用在商城中买不到的小额零星采购。在该模块下，供应商有自主定价功能，采购人可以将中意的品牌、技术参数录进去，然后三家以上的供应商进行自主竞价，竞价之后最低价中标即为成交价。

 

　　三是定点采购。采购人通过商城和自主竞价均无法购买到合适的货物或服务时，就可以实施定点采购。

 

　　四是自主备案。采购人通过上述三种方式都无法购买到合适的货物或服务，可以采用自主采购并备案。

 

　　就目前来看，自主备案用得比较多。但是为了规避风险，自主备案方式下，对采购人也有严格的要求。朱磊介绍，选择自主备案的原则有二：第一，采购人要有选择自主备案的内部规定和制度，不能随意；第二，把自主备案成交的结果按照要求的内容录到小额采购的电子平台，包括品牌、型号、成交金额等，公示一天，公示后无质疑，采购人方可自主下载成交单，成交单由学院盖章，交易成功。

 

　　“除此之外，吉林大学的采购项目实行项目负责人负责制，项目负责人是第一责任人，这对自主备案也形成了一定的约束。”朱磊说，小额处采购电子平台实际上也是一个完整的内部控制系统，在该信息化内部控制系统下，招标与管理中心实现了对小额采购的监管。该平台商城上的供应商，依据采购人的反馈，实行末位淘汰制。